一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为初中学历教育。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位设置内部机构2个：教导处和总务处。核准编制人数54人，实有在编人员49人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1805.99万元，较上年决算数减少44.67万元，增长或下降2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少：教职工人数减少，工资福利费用减少。支出总计1805.99万元，较上年决算数增加或减少52.99万元，下降2.9%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少：教职工人数减少，工资福利费用减少。

2.收入情况。

2024年度收入合计1805.99万元，较上年决算数减少44.67万元，下降2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少：教职工人数减少，工资福利费用减少。其中：财政拨款收入1785.63万元，占总收入的98.9%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入20.36万元，占总收入1.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1797.66万元，较上年决算数减少52.99万元，增长或下降2.9%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教职工人数减少，工资福利费用减少。其中：基本支出1614.77万元，占总支出的89.8%；项目支出182.88万元，占总支出的10.2%；经营支出0.00万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余8.33万元，与2023年度相比，增加8.33万元，增长100.0%，主要原因是2024年秋期课后延时服务费未发放完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1785.63万元，与上年相比，财政拨款收入减少33.13万元，下降1.8%，主要原因学生人数减少，公用经费减少；教职工人数减少，工资福利费用减少。财政拨款支出总计减少33.13万元，下降1.8%。与上年相比，主要原因是学生人数减少，公用经费减少；教职工人数减少，工资福利费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1785.63万元，较上年决算数减少33.13万元，增长或下降1.8%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少；教职工人数减少，工资福利费用减少。较年初预算数增加145.89万元，增长8.9%。主要原因是工资调标，增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1785.63万元，较上年决算数减少33.13万元，下降1.8%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少；教职工人数减少，工资福利费用减少。较年初预算数增加145.89万元，增长8.9%。主要原因是工资调标，增人增资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1316.09万元，占73.7%，较年初预算数增加96.03万元，增长7.9%，主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出365.21万元，占20.5%，较年初预算数增加109.50万元，增长42.8%，主要原因是教职工养老保险、职业年金经费增加。

（3）卫生健康支出70.20万元，占3.9%，较年初预算数减少10.70万元，下降13.2%，主要原因是教职工教职工人数减少导致医疗经费减少。

（4）住房保障支出34.13万元，占1.9%，较年初预算数减少48.94万元，下降58.9%，主要原因是补扣教职工2021年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1602.74万元。其中：人员经费1555.43万元，较上年决算数减少56.99万元，下降3.5%，主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少；学生人数减少，义务教育公用经费支出减少。人员经费用途主要包括人员的基本工资、津贴、绩效工资、社会保障经费、住房公积金、遗属生活补助、退休健康修养费等。公用经费47.31万元，较上年决算数减少26.49万元，下降35.9%，主要原因是学生人数，教职工人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公耗材费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出9.46万元，较上年决算数减少2.12万元，下降18.3%，主要原因是教职工人数减少，培训项目减少。本年度差旅费支出3.64万元，较上年决算数增加0.59万元，增长19.3%，主要原因是教职工出差次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因本单位车辆0辆，故部门决算报表为0。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金182.88万元。

项目支出绩效自评表见决算公开报表附表10。

（二）单位绩效评价情况

我单位对义务教育校舍维修长效机制开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60.11万元，评价得分100分；对义务教育阶段贫困生生活费补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.31万元，评价得分100分；对农村义务教育学生营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.59万元，评价得分100分；对乡村教师岗位生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.71万元，评价得分100分；对义务教育校舍维修长效机制开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.08万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何濂   联系电话：023-71457188。