一、单位基本情况

（一）职能职责

发挥幼儿保育和教育示范带头作用，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等全面发展。

具体职责是：

1.实施幼儿德、智、体、美诸方面的发展；

2.负责全园卫生保健、膳食管理等保育工作，促进幼儿身心和谐发展；

3.负责全园教育、教研、教师学习培训等工作，指导教师进行幼教改革与科研工作；

4.负责学校安全管理、教师考核及档案管理；

5.承担校园文化建设工作，改善幼儿学习生活环境；

6.承担全区学前教育教学指导任务，发挥示范辐射作用。

（二）机构设置

本单位无内部机构设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收、支总计均为500.62万元。收、支与2023年度相比，减少150.89万元，下降23.2%，主要原因是学生人数减少，保教费、课后延时服务费和相应支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计500.62万元，与2023年度相比，减少150.89万元，下降23.2%，主要原因是学生人数减少，保教费、课后延时服务费减少。其中：财政拨款收入312.87万元，占62.5%；事业收入163.39万元，占32.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入24.36万元，占4.9%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计500.62万元，与2023年度相比，减少150.89万元，下降23.2%，主要原因是学生人数减少导致项目支出劳务费、日常公用经费减少。其中：基本支出300.18万元，占60.0%；项目支出200.44万元，占40.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为312.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.50万元，下降29.4%。主要原因是学生人数减少，保教费、课后延时服务费和相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入312.87万元，与2023年度相比，减少130.50万元，下降29.4%。主要原因是学生人数减少导致相应支出减少。较年初预算数增加1.61万元，增长0.5%。主要原因是上级财政追加学前教育专项补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出312.87万元，与2023年度相比，减少130.50万元，下降29.4%。主要原因是学生人数减少导致项目支出劳务费、日常公用经费减少。较年初预算数增加1.61万元，增长0.5%。主要原因是上级财政追加学前教育专项补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

4.比较情况。2024年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出238.63万元，占76.3%，较年初预算数减少11.53万元，下降4.6%，主要原因是因幼儿人数减少，原定用于新增班级的教材与教辅材料采购量缩减，相应支出减少。

（2）社会保障和就业支出47.41万元，占15.2%，较年初预算数增加16.86万元，增长55.2%，主要原因是年度内部分教师岗位晋升，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数上调；同时，根据国家政策调整，补缴了上年度职业年金以及社保差额，两部分因素共同导致该类支出超出预算。

（3）卫生健康支出16.08万元，占5.1%，较年初预算数增加0.63万元，增长4.1%，主要原因是为应对季节性传染病，额外采购了消毒物资与应急药品，导致支出小幅增加。

（4）住房保障支出10.75万元，占3.4%，较年初预算数减少4.34万元，下降28.8%，主要原因是工资基数低于年初预算测算的平均水平，导致实际住房公积金缴费总额低于预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出289.50万元。其中：人员经费279.32万元，与2023年度相比，增加24.33万元，增长9.5%，主要原因是2024年基本工资与绩效工资均有上调，相应增加养老保险、医疗保险等社保缴费支出。人员经费用途主要包括包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（含失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费。

公用经费10.18万元，与2023年度相比，减少4.45万元，下降30.4%，主要原因是学生减少导致相应支出减少。公用经费用途主要包括包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我园的核心职能是幼儿教育和保育，日常运营中不存在这类公务活动。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出4.85万元，与2023年度相比，减少1.99万元，下降29.1%，主要原因是减少了场地租赁、交通与住宿费用；同时，优先选择区内培训机构开展园本培训，降低了外请专家的差旅与劳务费用。本年度差旅费支出0.29万元，与2023年度相比，增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是本年度教师外出出差次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因本单位属于正科级原因，我单位未配备公务用车。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.68万元。

项目支出绩效自评表见决算公开说明附表10。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.68万元，评价得分95.16分，绩效评价发现了存在资金分配“重硬件轻软件”倾向，如过度投入设施采购，却在教师培训、游戏材料更新等提升教育质量的核心领域投入不足的主要问题，提出优化资金使用导向，聚焦核心效益，明确经费使用“优先级”：规定生均公用经费中用于教师培训、保教活动材料、玩教具更新的比例不低于一定标准，严控非必要硬件采购，确保资金向“提质”倾斜的下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：孙琳，联系电话：023-64567143