一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学和初中义务教育、高中学历教育，促进教育高质量发展。提供小学、初中、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款公益二类事业单位。经南川区编制委员会批准核定内部机构数量为9个：党政办公室、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、教学科研中心、安全保卫中心、宣传信息中心、招生办公室等。核定编制人数为180人，实有在编人数170人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计5041.87万元，较上年决算数增加5041.87万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计5041.87万元，较上年决算数增加5041.87万元，增长100.0%，主要原因我单位为新增预算单位，2023年度无数据。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计5041.87万元，较上年决算数增加5041.87万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。其中：财政拨款收入4708.94万元，占总收入的93.4%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入332.93万元，占总收入6.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计5041.87万元，较上年决算数增加5041.87万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。其中：基本支出1395.9万元，占总支出的28.6%；项目支出3478.59万元，占总支出的71.4%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余167.38万元，较上年决算数增加167.38万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4708.94万元，与上年相比，财政拨款收入增加4708.94万元，增长100.0%，是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。财政拨款支出总计4708.94万元，与上年相比，财政拨款收入增加4708.94万元，增长100.0%，是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4708.94万元，与2023年度相比，增加4708.94万元，增长100.0%。主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。较年初预算数减少21.92万元，下降0.5%。主要原因是我单位为新增预算单位，年末追减了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4708.94万元，与2023年度相比，增加4708.94万元，增长100.0%。主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。较年初预算数减少21.92万元，下降0.5%。主要原因是我单位为新增预算单位，年末追减了人员经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4293.36万元，占91.2%，较年初预算数减少167.73万元，下降3.8%，主要原因是我单位为新增预算单位，年末追减了人员经费。

（2）社会保障和就业支出239.11万元，占5.1%，较年初预算数增加105.08万元，增长78.4%，主要原因是新入编人员增加。

（3）卫生健康支出88.07万元，占1.9%，较年初预算数增加18.52万元，增长26.6%，主要原因是新入编人员增加。

（4）住房保障支出88.40万元，占1.9%，较年初预算数增加22.21万元，增长33.6%，主要原因是新入编人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1395.9万元。其中：人员经费1332.53万元，较上年决算数增加1332.53万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等工资福利支出。公用经费63.37万元，较上年决算数增63.37万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。公用经费用途主要包括保障学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等各种商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降7.0%，主要原因是落实过紧日子举措，压减了车辆非必要非急需不合理开支，切实降低了运维成本。较上年支出数增加2.79万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度公务用车运行维护费2.79万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降7.0%，主要原因是落实过紧日子举措，压减了车辆非必要非急需不合理开支，切实降低了运维成本。较上年支出数增加2.79万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出22.23万元，与2023年度相比，增加22.23万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。本年度差旅费支出10万元，与2023年度相比，增加10万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，2023年度无数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用打印机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3267.04万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对“北师大运行经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2991.06万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对“义务教育阶段贫困生生活费补助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对“义务教育生均公用经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金261.72万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对“义务教育薄弱环节和能力提升”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭思雄  联系电话：023-81111900