一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规；研究制定全区教育发展战略，草拟教育工作的政府规范性文件；管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题；宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制本区教育事业的发展规划；编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育；直接管理全区学校和教育事业单位；指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

4.统筹管理、指导全区教育体制改革；指导、规划各级各类学校的布局结构调整；审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况；审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；监督管理各类学校的国有资产；指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理全区教育经费，参与教育经费的审计监督；安排教育系统经费预算、决算工作；归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目；统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织学校干部、教职工的岗位培训。

7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作；归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作；指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作；统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作；管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

14.管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位76个(其中:行政单位1个，事业单位75个)。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数232229.2万元，其中：一般公共预算拨款220148.23万元，财政专户管理资金收入6136.18万元，事业收入486.05万元，其他收入5458.74万元；收入较去年增加80843.21 万元，主要是一般经费公共预算拨款增加75039.28万元，财政专户管理资金收入增加385.02万元，事业收入增加15.55万元，其他收入增加5458.74万元，政府性基金预算拨款减少55.39万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数232229.2万元，其中：教育支出134897.41万元，社会保障和就业支出19567.72万元，卫生健康支出6068.54万元，城乡社区支出28000万元，住房保障支出9637.68万元,其他支出33596万元；支出较去年增加80843.21万元，主要是基本支出增加9124万元，项目支出增加71719.21万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入220148.23万元，一般公共预算财政拨款支出220148.23万元，比2022年增加75039.28万元。其中：基本支出124001.16万元，比2022年增加9124万元，主要原因是在职人员薪级工资提标、离退休健康休养费提标、新招录教师五险一金等，主要用于保障5600余名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出96147.07万元，比2022年增加65915.26万元，主要原因是增加北师大“民转公”项目及工业职业技术学院南川校区项目，主要用于回购北师大南川实验学校、保障学校转公后的正常运转及工业职业技术学院南川校区项目建设土地补偿等。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.5万元，比2022年减少6.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费5.2万元，比2022年减少2.35万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少；公务用车运行维护费32.3万元，比2022年减少3.9万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本减少；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费178.75万元，比上年减少19.62万元，主要原因是厉行节约，打造节能型机关，节约用水、用电、用纸等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4348.6万元：政府采购货物预算1318.6万元、政府采购工程预算3015万元、政府采购服务预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购4348.6万元：政府采购货物预算1318.6万元、政府采购工程预算3015万元、政府采购服务预算15万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款108228.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额107734.74万元，分布构成情况为：房屋886160.72平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备16台。2023年拟购建固定资产4348.6万元，主要是电脑、打印机、东方郦景小区幼儿园装修工程及道南小学扩建工程等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王仕容联系方式：023-81110588