一、单位基本情况
(一)职能职责
1.主要职责:职业技术教育和成人教育、学历教育及非学历教育、岗位技能培训及技能鉴定。
2.具体责任:
(1)开展中等职业学校教育和直接培训;
(2)开展成人高等学历教育;
(3)开展职业技能考核、鉴定工作;
(4)建设职业教育学生生产性实训基地;
(5)提高师资队伍整体素质,派驻教师到农村进行科技推广,提高教师的实践教学能力;
(6)负责学校后勤管理;
(7)负责学校安全工作。
(二)单位构成
学校设有党政办公室、教务科、总务科、学生发展中心(含团委和资助中心)、保卫科、数据中心、职业教育研究室、招生就业办公室、教师发展中心、财务审计与资产管理科、本科升学部、机电工程与汽车工程产业系、高等职业教育与继续教育部、商贸与旅游服务产业系、人工智能与大数据应用产业系15个内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数8803.95万元,其中:一般公共预算拨款8535.15万元,财政专户管理资金收入268.8万元。收入较2022年减少220.26万元,主要是一般公共预算拨款减少220.26万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数8803.95万元,其中:教育支出预算7562.52万元,社会保障和就业支出预算743.9万元,卫生健康支出预算246.22万元,住房保障支出预算251.31万元。支出预算较2023年减少220.26万元,主要是基本支出预算减少417.36万元,项目支出预算增加197.1万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入8535.15万元,一般公共预算财政拨款支出8535.15万元,比2023年减少220.26万元。其中:基本支出4692.02万元,比2023年减少417.36万元,主要原因是住房公积金缴费基数调减,工会经费和福利费计提基数调减,同时在编人员数量较2023年末减少10人,相应工资社保福利费等人员经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3843.13万元,比2023年增加197.1万元,主要原因是2024年在籍学生人数较2023年增加274人、中职免学费资助资金和中职生均公用经费等项目资金相应增加,主要用于改善中职办学条件,专业技能实训环境和提升教育教学能力等重点工作。
重庆市南川隆化职业中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.2万元,比2023年减少0.8万元。其中:公务接待费0.2万元,比2023年减少0.8万元,主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增的管理要求;公务用车运行维护费4万元,与2023年持平;公务用车购置费用0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4111.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:孙琳 联系方式: 023-64567143