一、单位基本情况
(一)职能职责
发挥幼儿保育和教育示范带头作用,促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等全面发展。
具体职责是:
1.实施幼儿德、智、体、美诸方面的发展;
2.负责全园卫生保健、膳食管理等保育工作,促进幼儿身心和谐发展;
3.负责全园教育、教研、教师学习培训等工作,指导教师进行幼教改革与科研工作;
4.负责学校安全管理、教师考核及档案管理;
5.承担校园文化建设工作,改善幼儿学习生活环境;
6.承担全区学前教育教学指导任务,发挥示范辐射作用。
(二)单位构成
本单位无内部机构设置。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数506.25万元,其中:一般公共预算拨款 311.25万元,财政专户管理资金收入161万元,其他收入34万元,收入较2023年减少163.31万元,主要是一般公共预算拨款减少113.51万元,财政专户管理资金收入减少46万元,其他收入减少3.8万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数506.25万元,其中:教育支出预算 445.16万元,社会保障和就业支出预算 30.55万元,卫生健康支出预算15.45 万元,住房保障支出预算 15.09万元。支出预算较2023年减少163.31万元,主要是基本支出预算增加20.5万元,项目支出预算减少183.8万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入311.25 万元,一般公共预算财政拨款支出311.25万元,比2023年减少113.5 万元。其中:基本支出286.95万元,比2023年增加20.5万元,主要原因是增加新进人员2人,主要用于保障幼儿园在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出24.3万元,比2023年减少134万元,主要原因是凤江晓月分园装饰工程项目资金减少,主要用于保障幼儿园两教一保的教学人员的培训等工作,保障单位正常运转的各项商品服务支出等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年本单位无“三公”经费预算支出 。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款24.3万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。2024年预算安排购置车辆 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:孙琳 联系电话:023-6456714