一、单位基本情况
(一)职能职责
实施初中义务教育,促进初中教育发展,初中学历教育。
(二)单位构成
本单位为全额财政拨款单位,为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个(教导处、总务处),核准编制人数25人,实有在编人员38人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数811.24万元,其中:一般公共预算拨款796.74万元,其他收入14.5万元。收入比2023年减少63.64万元,主要是一般公共预算收入减少62.03万元,其他收入减少1.61万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数811.24万元,其中:教育支出628.60万元,社会保障和就业支出102.25万元,卫生健康支出39.77万元,住房保障支出40.62万元;支出比2023年减少63.64万元,主要是基本支出减少78.15万元,项目支出增加16.12万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入796.74万元,一般公共预算财政拨款支出796.74万元,比2023年减少62.03万元。其中:基本支出744.50万元,比2023年减少78.15万元,主要原因是学生人数减少,公积金基数、计提职工福利费、培训费、工会经费基数减少使公积金、职工福利费、培训费、工会经费等减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出52.24万元,比2023年增加16.12万元,主要原因是2023年义务教育公用经费中央和市级资金未纳入预算。项目支出主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转、改善学生营养午餐等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2024年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款52.24万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李洪 联系方式:023-71490010