一、单位基本情况
(一)职能职责
实施高、初中义务教育,促进基础教育发展。高、初中学历教育。
(二)单位构成
本单位为全额财政拨款单位,为公益二类事业单位, 南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为6个:办公室、德育处、教务处、总务处、保卫科。核准编制人数610人,实有在编人员463人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数12083.74万元,其中:一般公共预算拨款10900.20万元,事业收入717.74万元,其他收入465.8万元。收入比2023年增加206.85万元,主要是一般公共预算财政拨款增加225.51万元,事业收入减少32.26万元,其他收入增加13.6万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数12083.74万元,其中:教育支出预算9515.74万元,社会保障和就业支出预算1569.83万元,卫生健康支出预算494.12万元,住房保障支出预算504.05万元。支出预算比2023年增加206.85万元,主要是基本支出预算减少197.01万元,项目支出预算增加403.86万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入10900.20万元,一般公共预算财政拨款支出10900.20万元,比2023年增加225.51万元。其中:基本支出9440.45万元,比2023年减少197.01万元,主要原因是公积金、工会经费、职工福利费、职工教育经费基数减少,预算减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出1459.75万元,比2023年增加422.52万元,主要是普通高中改善项目增加,主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转及风雨篮球场改造、校舍维修、护眼灯改造等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3万元,比2023年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费3万元,比2023年减少1万元,主要原因是提倡节约,减少公务车使用,多使用公共交通工具;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1459.75万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:郑余红 联系方式:023-71640335