（一）职能职责

负责全区中小学生学校教育延伸和素质拓展教育工作，同时辐射有关国家地区及省市县，担负渝南黔北科普服务功能，并承担有关综合实践活动和师资培训活动。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置科级领导职数3名，核准编制人数20人，实有在编人员15人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数976.70万元，其中：一般公共预算拨款352.52万元，事业收入624.18万元。收入比2024年增加105.68万元，主要是一般公共预算拨款增加3.57万元，事业收入增加102.11万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数976.70万元，其中：教育支出预算897.66万元，社会保障和就业支出预算46.96万元，卫生健康支出预算15.89万元，住房保障支出预算16.19万元。支出预算比2024年增加105.68万元，主要是基本支出预算增加3.56万元，项目支出预算增加102.12万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入352.52万元，一般公共预算财政拨款支出352.52万元，比2024年增加3.57万元。其中：基本支出346.58万元，比2024年增加3.56万元，主要原因是社会保险缴费标准调整增加支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.94万元，比2024年增加0.01万元，主要原因是人员变动，主要用于乡村教师补贴，提高乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，调动乡村教师的工作积极性等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2025年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。  

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙伟  联系方式：023-81111978