（一）职能职责

实施高、初中义务教育、促进基础教育发展。高、初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益二类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为6个（分别为党政办公室、教务处、教科处、政教处、总务处和保卫科），核准编制人数490人，实有在编人员413人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数17158.18万元，其中：一般公共预算拨款11093.4万元，政府性基金预算拨款5000万元，事业收入766.34万元，其他收入298.44万元。收入比2024年增加7000.33万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加1982.19万元；政府性基金预算拨款增加5000万元；财政专户管理资金增加6.62万元，其他收入增加11.52万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数17158.18万元，其中：一般公共服务支出预算11093.4万元，教育支出预算9682.5万元，社会保障和就业支出预算1627.65万元，卫生健康支出预算421.51万元，住房保障支出预算426.52万元，其他支出5000万元。支出预算比2024年增加7000.33万元，主要是基本支出预算增加402.85万元，项目支出预算增加6597.48万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入11093.4万元，一般公共预算财政拨款支出11093.4万元，比2024年增加1982.19万元。其中：基本支出8409.14万元，比2024年增加402.85万元，主要原因是新增学生人数236人，养老保险、职业年金缴费基数调高、财政增加经费投入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2684.26万元，比2024年增加1579.34万元，主要原因是学校扩建工程增加1579.34万元。主要用于学校扩建工程用款等。

　　2025年政府性基金预算收入5000万元，政府性基金预算支出5000万元，比2024年增加5000万元，主要原因是学生人数大量增加，学校难以容纳，现急需扩建校舍用以保障学生正常行课，主要用于扩建学校工程款等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年增加4万元。公务用车运行维护费6万元，比2024年增加4万元，主要原因是2024年只预算了2万元，公务车根本无法正常支行，且2025年考虑到车辆维修等问题，所以比上年增加了预算。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额444万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算400万元；其中一般公共预算拨款444万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算400万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2684.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：石继春    联系方式：023-71640863