（一）职能职责

发挥幼儿保育和教育示范带头作用，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等全面发展。

具体职责是：

1.实施幼儿德、智、体、美诸方面的发展；

2.负责全园卫生保健、膳食管理等保育工作，促进幼儿身心和谐发展；

3.负责全园教育、教研、教师学习培训等工作，指导教师进行幼教改革与科研工作；

4.负责学校安全管理、教师考核及档案管理

5.承担校园文化建设工作，改善幼儿学习生活环境；

6.承担全区学前教育教学指导任务，发挥示范辐射作用。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数560.58万元，其中：一般公共预算拨款344.13万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算，财政专户管理资金收入178万元，无事业收入，无事业单位经营收入，其他收入38.45万元。收入比2024年增加54.33万元，主要是一般公共预算拨款增加32.88万元，财政专户管理资金增加17万元，其他收入增加4.45万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数560.58万元，其中：教育支出预算481.96万元，社会保障和就业支出预算46.82万元，卫生健康支出预算16.11万元，住房保障支出预算15.69万元。支出预算比2024年增加54.33万元，主要是基本支出预算增加28.49万元，项目支出预算增加25.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入344.13万元，一般公共预算财政拨款支出344.13万元，比2024年增加32.88万元。其中：基本支出315.44万元，比2024年增加28.49万元，主要原因是增加新进人员，主要用于保障新进在职人员工资福利及社会保险缴费，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.69万元，比2024年增加4.39万元，主要原因是普惠制幼儿园生均公用经费从原700元/人，提高到720元/人，主要用于普惠性幼儿园开展保教活动。

重庆市南川区西南大学实验幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市南川区西南大学实验幼儿园2025年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款28.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨婧灵   联系方式：023-64567143