（一）职能职责

实施高、初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益二类事业单位, 南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为6个（即办公室、德育处、教务处、总务处和保卫科）。核准编制人数610人，实有在编人员469人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数12523.95万元，其中：一般公共预算拨款11339.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入709.62万元，事业单位经营收入0万元，其他收入474.4万元。收入比2024年增加440.21万元，主要是一般公共预算拨款收入增加439.73万元，事业收入减少8.12万元，其他收入增加8.6万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数12523.95万元，其中：教育支出预算9434.77万元，社会保障和就业支出预算2074.68万元，卫生健康支出预算502.07万元，住房保障支出预算512.43万元。支出预算比2024年增加440.21万元，主要是基本支出预算增加637.29万元，项目支出预算减少197.08万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入11339.93万元，一般公共预算财政拨款支出11339.93万元，比2024年增加439.73万元。其中：基本支出10077.75万元，比2024年增加637.3万元，主要原因是机关事业养老保险、职业年金基数增加，教师人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1262.18万元，比2024年减少197.57万元，主要原因是主要是普通高中改善项目资金减少等。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1262.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 郑余红  联系方式：023-71640335