一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责：职业技术教育和成人教育、学历教育及非学历教育、岗位技能培训及技能鉴定。

2.具体责任：

（1）开展中等职业学校教育和直接培训；

（2）开展成人高等学历教育；

（3）开展职业技能考核、鉴定工作；

（4）建设职业教育学生生产性实训基地；

（5）提高师资队伍整体素质，派驻教师到农村进行科技推广，提高教师的实践教学能力；

（6）负责学校后勤管理；

（7）负责学校安全工作。

（二）单位构成

学校设有党政办公室、教务科、总务科、学生发展中心（含团委和资助中心）、保卫科、数据中心、职业教育研究室、招生就业办公室、教师发展中心、财务审计与资产管理科、本科升学部、机电工程与汽车工程产业系、高等职业教育与继续教育部、商贸与旅游服务产业系、人工智能与大数据应用产业系等15个内设机构。

二、单位收支总体情况

 （一）收入预算

2026年年初预算数8,808.88万元，其中：一般公共预算拨款8529.08万元，财政专户管理资金收入268.80万元，政府性基金预算资收入11万元。收入比2025年减少527.44万元，主要是一般公共预算拨款收入减少538.44万元，政府性基金预算资收入增加11万元。

 （二）支出预算

2026年年初预算数8,808.88万元，其中：教育支出预算7182.53万元，社会保障和就业支出预算1062.6万元，卫生健康支出预算272.28万元，住房保障支出预算280.47万元，其他支出预算11万元。支出预算比2025年减少527.44万元，主要是基本支出预算增加402.83万元，项目支出预算减少930.27万元。

  三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8529.08万元，一般公共预算财政拨款支出8529.08万元，比2025年减少538.44万元。其中：基本支出5364.12万元，比2025年增加402.83万元，主要原因是在编人员数量教2025年末增加10人，相应工资社保福利费等人员经费增加；项目支出3164.96万元，比2025年减少941.27万元，主要原因是学校扩建工程贷款本金及利息已全部清偿，阶段性大额支出项目完成，主要用于用于职业教育发展专项、校园运维保障专项、学生培养专项等重点工作。

2026年政府性基金预算收入11万元，政府性基金预算支出11万元，比2025年增加11万元，主要原因是本年度新增开展学生区级田径运动会专项工作，为保障赛事顺利举办，专门安排了专项经费，主要用于运动会器材购置、赛事组织、参赛人员保障等相关支出。

  四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.2万元，跟2025年相比无增减。其中：其中：无公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，跟2025年相比无增减；公务用车运行维护费4万元，跟2025年相比无增减；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）委托业务费

2026年委托业费经费预算5万元，跟2025年相比无增减。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额161.6万元：政府采购货物预算161.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购161.6万元：政府采购货物预算161.6万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3164.96万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年无预算安排购置车辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙琳  联系方式：023-64567143