一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高、初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款副处级单位，为公益二类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个（党政办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科），核准编制人数330人，实有在编人员291人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数8231.23万元，其中：一般公共预算拨款7523.23万元，事业收入468万元，其他收入240万元。收入比2025年增加615.35万元，主要是一般公共预算财政拨款增加496.35万元，财政专户管理资金收入增加13.86万元，其他收入增加105.14万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数8231.23万元，其中：教育支出预算6441.70万元，社会保障和就业支出预算1137.61万元，卫生健康支出预算321.81万元，住房保障支出预算330.11万元。支出预算比2025年增加615.35万元，主要是基本支出预算增加496.35万元，项目支出预算增加119万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7523.23万元，一般公共预算财政拨款支出7523.23万元，比2025年增加496.35万元。其中：基本支出6350.22万元，比2025年增加379.08万元，主要原因是基本工资调标，教育支出增加，住房保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1173.01万元，比2025年增加117.27万元，主要原因是学生营养改善计划增加等，主要用于学生营养改善计划和乡村教师岗位生活补助等重点工作。

2026年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）委托业务费

2026年我单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。我单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1173.01万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张波 联系方式：023-64565801