一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个（党政办公室、教导处、总务处、政教处和保卫科），核准编制人数161人，实有在编人员146人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数4228.30万元，其中：一般公共预算拨款3905.30万元，政府性基金预算拨款3.00万元，其他收入320.00万元。收入比2025年增加560.79万元，主要是一般公共预算拨款增加446.79万元，政府性基金预算拨款增加3.00万元，其他收入增加111.00万元

（二）支出预算

2026年年初预算数4228.30万元，其中：一般公共服务支出预算2.00万元，教育支出预算3128.14万元，社会保障和就业支出预算770.76万元，卫生健康支出预算160.20万元，住房保障支出预算164.20万元，其他支出预算3.00万元。支出预算比2025年增加560.79万元，主要是基本支出预算增加264.37万元，项目支出预算增加296.42万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3905.30万元，一般公共预算财政拨款支出3905.30万元，比2025年增加446.79万元。其中：基本支出3307.98万元，比2025年增加264.37万元，主要原因是工资调标，相应社会保险及住房公积金等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出597.32万元，比2025年增加182.42万元，主要原因是增加了义务教育校舍维修长效机制等项目，主要用于保障学校维修维护、教师培训等工作的正常运转、贫困生补助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入3.00万元，政府性基金预算支出3.00万元，比2025年增加3.00万元，主要原因是2025年初未安排政府性基金预算支出，2026年主要用于中国体育彩票公益金乒乓球和羽毛球竞赛活动的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年委托业务费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是2025年未安排委托业务费预算支出。

  （三）政府采购情况

我单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款597.32万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春  联系方式：023-64565813