一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处），核准编制人数36人，实有在编人员30人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数829.70万元，其中：一般公共预算拨款817.46万元，政府性基金预算拨款2.00万元，其他收入10.24万元。收入比2025年减少130.03万元，主要是一般公共预算拨款减少132.27万元，其他收入增加0.24万元，政府性基金预算拨款增加2.00万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数829.70万元，其中：教育支出预算538.85万元，社会保障和就业支出预算213.50万元，卫生健康支出预算36.87万元，住房保障支出预算38.48万元，其他支出2.00万元。支出预算比2025年减少130.03万元，主要是基本支出减少122.23万元，项目支出减少7.80万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入817.46万元，一般公共预算财政拨款支出817.46万元，比2025年减少132.27万元。其中：基本支出781.83万元，比2025年减少122.23万元，主要原因是单位职工退休2人，调出6人，辞职1人，导致在职人员工资福利及社会保险缴费经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出35.63万元，比2025年减少加10.04万元，主要原因是本年教师学生人数减少，主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转、改善学生营养午餐等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2025年增加2.00万元，主要原因是本年增加乡村学校少年宫项目建设预算2.00万元，主要用于乡村学校少年宫建设及活动开展。

四、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。本单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款35.63万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：魏平  联系方式：023-71488020