一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（即教导处和总务处），核准编制人数54人，实有在编人员48人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1341.79万元，其中：一般公共预算拨款  1310.09万元，政府性基金预算拨款1.3万元，其他收入30.40万元。收入比2025年减少175.44万元，主要是一般公共预算拨款收入减少179.60万元，政府性基金预算拨款增加1.3万元，其他收入增加2.86万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1341.79万元，其中：教育支出预算928.33万元，社会保障和就业支出预算293.08万元，卫生健康支出预算58.32万元，住房保障支出预算60.76万元，其他支出预算1.30万元。支出预算比2025年减少175.44万元，主要是基本支出预算减少175.38万元，项目支出预算减少0.06万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1310.09万元，一般公共预算财政拨款支出1310.09万元，比2025年减少179.60万元。其中：基本支出1215.14万元，比2025年减少175.38万元，主要原因是人员减少，工资福利等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出94.95万元，比2025年减少4.22万元，主要原因是公用经费、农村义务教育营养工程、贫困寄宿生生活补助等预算减少，主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转、改善学生营养午餐等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1.3万元，政府性基金预算支出  1.3万元，比2025年增加1.3万元，主要原因是增加了政府性基金预算安排，主要用于乡村少年宫活动经费。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。我单位2026年无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款94.95万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何濂   联系方式： 023-71457188