一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（即总务处和教务处）。核准编制人数85人，实有在编人员85人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2026年年初预算数2024.49万元，其中：一般公共预算拨款1928.49万元，其他收入96元。收入较2025年减少18.04万元，主要是一般公共预算拨款减少72.22万元，其他收入资金增加54.18万元。

（二）支出预算：

2026年年初预算数2024.49万元，其中：教育支出预算1525.62万元，社会保障和就业支出预算314.25万元，卫生健康支出预算91.34万元，住房保障支出预算93.28万元。支出预算较2025年减少72.22万元，主要是基本支出预算减少37.89万元，项目支出预算减少34.33万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1928.49万元，一般公共预算财政拨款支出1928.49万元，比2025年减少72.22万元。其中：基本支出1759.47万元，比2025年减少37.89万元，主要原因是预算人员减少，由2025年的编制人数92人减少到2026年的编制人数85人，导致人员类经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出169.02万元，比2025年减少34.33万元，主要原因是学生人数减少，从2024年在校生数790人减少到2025年在校生数650，导致营改计划资金减少，公用经费全年减少，维修项目减少，主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转、改善学生营养午餐等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）委托业务费。2026年本单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。2026年本单位无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款169.02万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：广雨蒙  联系方式：023-71400096