一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学和初中义务教育、高中学历教育，促进教育高质量发展。提供小学、初中、高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款公益二类事业单位，经南川区编制委员会批准核定内部机构数量9个：党政办公室、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、教学科研中心、安全保卫中心、宣传信息中心、督导室、招生办公室。核准编制人数237人，实有在编人员198人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数7390.78万元，其中：一般公共预算拨款6404.78万元，政府性基金预算拨款10万元，事业收入136万元，其他收入840万元。收入比2025年减少8408.95万元，主要是一般公共预算拨款减少4070.68万元，政府性基金预算拨款减少4990万元，事业收入增加136万元，其他收入增加515.73万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数7390.78万元，其中：一般公共服务支出预算4万元，教育支出预算6493.61万元，社会保障和就业支出预算522.24万元，卫生健康支出预算181.34万元，住房保障支出预算179.59万元，其他支出10万元。支出预算比2025年减少8408.95万元，主要是基本支出预算增加734.58万元，项目支出预算减少9143.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6404.78万元，一般公共预算财政拨款支出6404.78万元，比2025年减少4070.68万元。其中：基本支出3508.18万元，比2025年增加734.58万元，主要原因是高中陆续招生编内教师和学生人数增加，本年预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出2896.60万元，比2025年减少4805.26万元，主要原因是高中部1号和3号楼扩建完工投入使用、编外人员逐渐减少，本年预算主要用于保障学校正常运转的公用支出、栖仁楼食堂扩容改造及设施设备采购、续建高中部4号楼、城西路校点校舍维修和设备添置、保障中小学脱贫家庭学生营养改善及高中困难学生资助、改善高中部办学条件、保障编外教师工资福利等重点工作。

2026年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2025年减少4990万元，主要原因是高中部扩建陆续完工投入使用，本年预算主要用于“体教融合”中小学篮球、排球赛事承办支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.5万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年增加2.5万元，主要原因是上年无此预算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。

我单位2026年无委托业务费预算。

（三）政府采购情况

我单位政府采购预算总额25.30万元：政府采购货物预算25.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.30万元：政府采购货物预算25.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2896.60万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、应急保障车0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭思雄  联系方式：023-81111900