一、单位基本情况

（一）职能职责

发挥幼儿保育和教育示范带头作用，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等全面发展。

具体职责是：

1.实施幼儿德、智、体、美诸方面的发展；

2.负责全园卫生保健、膳食管理等保育工作，促进幼儿身心和谐发展；

3.负责全园教育、教研、教师学习培训等工作，指导教师进行幼教改革与科研工作；

   4.负责学校安全管理、教师考核及档案管理；

5.承担校园文化建设工作，改善幼儿学习生活环境；

6.承担全区学前教育教学指导任务，发挥示范辐射作用。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数655.04万元，其中：一般公共预算拨款394.21万元，财政专户管理资金收入214.5万元，其他收入46.33万元。收入比2025年增加94.46万元，主要是一般公共预算拨款增加50.08万元，财政专户管理资金增加36.5万元，其他收入增加7.88万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数655.04万元，其中：教育支出预算571.94万元，社会保障和就业支出预算49.11万元，卫生健康支出预算17.11万元，住房保障支出预算16.88万元。支出预算比2025年增加94.46万元，主要是基本支出预算增加15.61万元，项目支出预算增加78.85万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入394.21万元，一般公共预算财政拨款支出394.21万元，比2025年增加50.08万元。其中：基本支出331.05万元，比2025年增加15.61万元，主要原因是社保政策调整导致的往年基数补缴，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出63.16万元，比2025年增加34.47万元，主要原因是普惠制幼儿园大班免收保育保教费，财政补助办园支出等，主要用于保障办园条件等重点支出。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费

我单位2026年无委托业务费。

（三）政府采购情况

2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款63.16万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨婧灵  联系方式：023-64567143