重庆市南川区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规；研究制定全区教育发展战略，草拟教育工作的政府规范性文件；管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题；宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制本区教育事业的发展规划；编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育；直接管理全区学校和教育事业单位；指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

4.统筹管理、指导全区教育体制改革；指导、规划各级各类学校的布局结构调整；审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况；审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；监督管理各类学校的国有资产；指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理全区教育经费，参与教育经费的审计监督；安排教育系统经费预算、决算工作；归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目；统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织学校干部、教职工的岗位培训。

7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作；归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作；指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作；统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作；管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

14.管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。南川区2020年有各级各类学校（园、点）205 所，其中幼儿园127所（含民办园51所），完全小学59所（其中:教学点6个），九年一贯制学校4所（含民办学校1所），初级中学8所，完全中学5所（其中:重庆市重点中学2所），特殊教育学校1所，职业中学1所，电大进修校1所。在校（园）学生97144人,其中幼儿园17509人、小学38107人、初中25624人、特教149人、普高11142人、职高4613人。在职教职工5581人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位77个，其中行政单位1个，事业单位76个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计153,325.78万元，支出总计153,325.78万元。收支较上年决算数增加13,246.57万元、 增长9.5%，主要原因是增加超额绩效、退休人员健康修养提标、增人增资、南中分部建设投入及义务教育营养改善等资金。

2.收入情况。2020年度收入合计153,325.78万元，较上年决算数增加13,246.57万元，增长9.5%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款增加，主要用于超额绩效、退休人员健康修养提标及义务教育营养改善等，二是政府性基金预算财政拨款增加，主要用于南中分部建设，三是事业收入减少，主要是疫情影响，上半年保教费收入减少。其中：财政拨款收入148,838.82万元，占97.1%；事业收入3,320.53万元，占2.2%；其他收入1,166.42万元，占0.8%。

3.支出情况。2020年度支出合计153,325.78万元，较上年决算数增加13,246.57万元，增长9.5%，主要原因是增加超额绩效、退休人员健康修养、公用经费提标、增人增资、南中分部建设及义务教育营养改善等资金支出。其中：基本支出 114,215.27万元，占74.5%；项目支出39,110.51万元，占25.5%。

4.结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计148,838.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14,213.88万 元，增长10.6%。主要原因是超额绩效、退休人员健康修养、公用经费提标及义务教育营养改善等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入142,647.68万元，较上年决算数增加9,179.46万元，增长6.9%。主要原因是超额绩效、退休人员健康修养、公用经费提标及义务教育营养改善等。较年初预算数 增加11,004.12万元，增长8.4%。主要原因是超额绩效、退休人员健康修养、公用经费提标及义务教育营养改善及上级追加下达薄弱环节能力提升等资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出142,647.68万元，较上年决算数增加9,179.46万元，增长6.9%。主要原因是超额绩效、退休人员健康修养、公用经费提标及义务教育营养改善等。较年初预算数 增加10,594.12万 元，增长8%。主要原因是超额绩效提标及义务教育营养改善及上级追加下达薄弱环节能力提升等资金。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出111,645.69万元，占78.3%，较年初预算数增加8,683.52万 元，增长8.4%，主要原因是增加超额绩效、公用经费提标及义务教育营养改善及上级追加下达薄弱环节能力提升等资金。

（2）社会保障与就业支出17,133.49万元，占12%，较年初预算数增加1,140.21万 元，增长7.1%，主要原因是增加退休人员健康修养费提标及新招聘教师养老保险及职业年金等。

（3）卫生健康支出4,662.42万元，占3.3%，较年初预算数增加29.15万 元，增长0.6%，主要原因是增加新招聘教师医疗保险。

（4）农林水支出719.00万元，占0.5%，较年初预算数增加719.00万 元，增长%，主要原因是增加重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资金。

（5）住房保障支出8,487.08万元，占5.9%，较年初预算数增加22.25万 元，增长0.3%，主要原因是增加新招聘教师住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出113,382.33万元。其中：人员经费107,189.55万元，较上年决算数增加4,749.13万 元，增长4.6%，主要原因是超额绩效、退休人员健康修养提标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、五险一金，离退休人员健康修养费、医疗垫底金等。公用经费6,192.78万元，较上年决算数增加895.45万元，增长16.9%，主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,027.50万元，较上年决算数增加4,870.78万元，增长421.1%，主要原因是增加南中分部建设资金，本年支出6,027.50万元，较上年决算数增加4,870.78万元，增长421.1%，主要原因是增加南中分部建设资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计163.64万元，基本支出0.00万元，项目支出163.64万元，主要是用于原民办教师养老及医疗补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.97万元，较年初预算数减少7.19万元，下降20.4%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，故全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出数减少10.95万 元，下降28.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未安排人员出国出访，未发生出国出境费用。

 本部门2020年度未购置公务用车，未发生公务车购置费。

公务车运行维护费23.55万元，主要用于市内因公出行、教学业务、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.65万元，下降13.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少9.62万元，下降29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.42万元，主要用于接待考察交流、招商引资等。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降44.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.32万元，下降23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待126批次530人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出211.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加81.33万元，增长62.4%，主要原因是公用经费行政编制人员由每人每年2.1万元提高到4.5万元、事业编制人员由每人每年1.69万元提高到4万元，公用经费预算增加了80多万元，避免了机关运行经费不足挤占项目经费的情况。

本年度会议费支出5.26万元，较上年决算数减少2.08万元，下降28.3%，主要原因是受疫情影响，精简了各种线下会议，改为网络会议，使会议费比上年减少。本年度培训费支出 3.23万元，较上年决算数减少232.19万元，下降98.6%，主要原因是今年减少了基础教育改革试验区经费200万元，另外受疫情影响，减少了其他的一些培训交流，因此培训费比上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,593.11万元，其中：政府采购货物支出830.22万元、政府采购工程支出1,747.78万元、政府采购服务支出15.11万元。授予中小企业合同金额2,593.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,097.53万元，占政府采购支出总额的42.3%。主要用于采购采购中小学教育教学设备采购，南川中学、隆化一校、北固小学等5所学校改扩建工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金35304.09万元。从评价情况来看，46个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：71432528@163.com，联系电话：81110588