一、部门基本情况

（一）职能职责

    1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规；研究制定全区教育发展战略，草拟教育工作的政府规范性文件；管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题；宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制本区教育事业的发展规划；编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育；直接管理全区学校和教育事业单位；指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

4.统筹管理、指导全区教育体制改革；指导、规划各级各类学校的布局结构调整；审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况；审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；监督管理各类学校的国有资产；指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理全区教育经费，参与教育经费的审计监督；安排教育系统经费预算、决算工作；归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目；统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织学校干部、教职工的岗位培训。

7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作；归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作；指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作；统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作；管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

14.管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

  16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

南川区2023年有各级各类学校（园、点）192 所，其中幼儿园113所（含民办园41所），小学58所,教学点1个；九年一贯制学校4所，初级中学8所，完全中学5所（其中:重庆市重点中学2所），特殊教育学校1所，职业中学1所，电大进修校1所。在校（园）学生87189人，其中幼儿园14043人、小学32234人、初中18195人、特教110人、普高16322人、职高6285人。在职教职工5649人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位76个，其中行政单位1个，事业单位75个。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入合计264173.11万元，较上年决算数增加106559.81万元，增长67.6%，主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增加0万元。年初结转和结余56.57万元，较上年决算数增加56.57万元，增长100.0%，主要原因是2022年疫情影响，幼儿园11月起未开课，结转2023年清退保教费。支出总计263877.89万元，较上年决算数增加106321.17万元，增长67.5%，主要原因是加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。结余分配0万元。年末结转和结余295.22万元，较上年决算数增加238.65万元，增长421.9%，主要原因是增加保教费、课后延时服务费结转，用于2024年1月课后延时服务、临聘人员工资等支出。

2.收入情况。2023年度收入合计264116.54万元，较上年决算数增加106503.24万元，增长67.6%，主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。其中：财政拨款收入254446.39万元，占96.3%；事业收入5097.16万元，占2.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4572.99万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余56.57万元。

3.支出情况。2023年度支出合计263877.89万元，较上年决算数增加106321.17万元，增长67.5%，主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。其中：基本支出129405.33万元，占49.0%；项目支出134472.56万元，占51.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余295.22万元，较上年决算数增加238.65万元，增长421.9%，主要原因是保教费、课后延时服务费用结转，用于2024年1月课后延时服务、临聘人员工资支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计254446.39万元，与上年相比，财政拨款收入增加102226.78万元，增长67.2%，主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。财政拨款支出总计254446.39万元，与上年相比，财政拨款支出增加102226.78万元，增长67.2%，主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入254404.81万元，较上年决算数增加102240.45万元，增长67.2%。主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。较年初预算数增加36107.14万元，增长16.5%。主要原因是增加工职院建设款等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出254404.81万元，较上年决算数增加102240.45万元，增长67.2%。主要原因是增加北师大南川实验学校“民转公”回购资金及工职院南川校区建设专项资金等。较年初预算数增加36107.14万元，增长16.5%。主要原因是南川财政发﹝2023﹞522号追加安排工职院建设款项等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出116926.2万元，占46.0%，较年初预算数减少4515.80万元，下降3.7%，主要原因是学生人数减少，城乡义务教育补助经费减少。

（2）社会保障与就业支出25004.69万元，占9.8%，较年初预算数增加5396.25万元，增长27.5%，主要原因是社会保障缴费基数增加，社保经费增加；增加退休一次性补贴，丧葬抚恤费等。

（3）卫生健康支出5917.24万元，占2.3%，较年初预算数减少147.96万元，下降2.4%，主要原因是人员减少，医保支出减少。

（4）城乡社区支出102693.21万元，占40.4%，较年初预算数增加74693.21万元，增长266.8%，主要原因是增加工职院南川校区建设专项资金。

（5）住房保障支出3863.48万元，占1.5%，较年初预算数减少5722.55万元，下降59.7%，主要原因是超额绩效不纳入住房公积金基数以及补扣2021年住房公积金等。

（6）其他支出0万元，占0%，较年初预算数减少33596.00万元，下降100.0%，主要原因是课后延时服务费支出纳入工资福利支出及商品服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出122128.62万元。其中：人员经费115728.19万元，较上年决算数减少3493.08万元，下降2.9%，主要原因是人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、五险一金，离退休人员健康休养费、医疗垫底金等。公用经费6400.42万元，较上年决算数增加160.94万元，增长2.6%，主要原因是义务教育保障机制经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.58万元，较上年决算数减少13.68万元，下降24.8%，主要原因是减少了彩票公益金安排的乡村少年宫运行经费。本年支出41.58万元，较上年决算数减少13.68万元，下降24.8%，主要原因是减少了彩票公益金安排的乡村少年宫运行经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.82万元，较年初预算数减少4.68万元，下降14.0%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.73万元，增长2.6%，主要原因是疫情结束，下乡检查次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2023年度本部门因公出国出（境）费用0.00万元。费用较年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是本部门2023年度未发生出国出境费用。

2023年度本部门公务车购置费用0.00万元。费用较年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费24.93万元，主要用于市内因公出行、教学业务、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降11.9%，主要原因是厉行节约，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.85万元，增长3.5%，主要原因是疫情结束后，下乡检查增加。

 公务接待费3.89万元，主要用于接待考察交流、招商引资、课程改革等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降25.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降3.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待112批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.83万元，较上年决算数增加11.06万元，增长126.1%，主要原因是疫情结束后，加强教育教学、教研等学习，以及重庆工业职业学院和重庆经贸学院引进等重点项目实施会议，会议费增加。本年度培训费支出2162.61万元，较上年决算数增加297.37万元，增长16.0%，主要原因是疫情结束后，加大教师培训力度，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出170.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少47.01万元，下降21.6%，主要原因是调整机关运行经费用于支付未休年休假报酬，年初预算人数比上年减少3人，日常公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1958.89万元，其中：政府采购货物支出710.43万元、政府采购工程支出1248.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1601.03万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额1601.03万元，占政府采购支出总额的81.7 %。主要用于采购中小学教育教学设备采购，幼儿园装饰工程、扩建工程采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的46个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金131209.28万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金1066.91万元。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    绩效自评表见公开附表

    2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，46个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨仕梅，联系电话： 023-81110588。