一、部门基本情况

区科委是主管全区科学技术工作的区政府工作部门。

（一）职能职责。贯彻执行科技法律、法规和方针、政策。负责编制全区科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施。负责科技创新人才、科技创新平台、科技孵化器以及科技金融等工作。负责指导和协调高新技术企业以及科技企业的引进、培育工作；高新技术企业、高新技术产品、新产品申报、审查工作；科技企业的认定、管理工作。负责全区应用技术研究与开发资金、创新创业引导基金以及其它科技资金和科研物资的使用配置和监督管理，承担企业研究开发费用税前加计扣除项目的鉴定工作。组织、指导、协调全区科学技术普及以及科普基地建设工作。负责科技成果登记和奖励工作。负责制定知识产权发展规划，指导、协调知识产权工作，指导专利开发工作，承担专利委托执法工作。牵头开展“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品”工作。负责“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作行政执法与刑事司法衔接信息共享平台” (简称“两法衔接平台”)建设。

（二）机构设置。区科委内设3个职能科室：办公室、科技发展管理科、高新技术产业科，下设2个事业单位：区知识产权保护局和区生产力促进中心。编制25人，实有编制内在岗职工19人，编外劳务人员2人。

（三）单位构成。本部门由重庆市南川区科学技术委员会（机关）、重庆市南川区知识产权保护局（二级单位）、重庆市南川区生产力促进中心（二级单位）构成。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，由原重庆市南川区科学技术委员会调整为重庆市南川区科学技术局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计978.39万元，支出总计978.39万元。收支较上年决算数减少361.74万元、下降26.99%，主要原因是科技创新奖励补助经费收支较上年决算数减少455.99万元形成 。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计978.39万元，较上年决算减少361.74万元，下降26.99%，主要原因是科技创新奖励补助经费收入较上年决算数减少455.99万元形成。其中：财政拨款收入934.80万元，占95.54%；其他收入43.59万元，占4.46%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计978.39万元，较上年决算数减少361.74万元，下降26.99%，主要原因是科技创新奖励补助经费支出较上年决算数减少455.99万元形成。其中：基本支出398.39万元，占40.72%；项目支出580.00万元，占59.28%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入934.80万元，较上年决算数减少405.33万元，下降30.25%。主要原因是科技创新奖励补助经费收入较上年决算数减少455.99万元形成。较年初预算数增加36.81万元，增长4.10%。主要原因是年中追加人员经费预算30万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出934.80万元，较上年决算数减少405.33万元，下降30.25%。主要原因是科技创新奖励补助经费支出较上年决算数减少455.99万元形成。较年初预算数增加36.81万元，增长4.10%。主要原因是年中追加人员经费预算30万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，较上年无增减变化。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出105.00万元，占11.23%，较年初预算数无增减变化。

（2）科学技术支出748.36万元，占80.06%，较年初预算数增加32.12万元，增长4.48%，主要原因是年中追加人员经费预算30万元。

（3）社会保障与就业支出44.10万元，占4.72%，较年初预算数增加2.94万元，增长7.14%，主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出14.06万元，占1.50%，较年初预算数增加0.76万元，增长5.71%，主要原因是年中追加行政单位医疗费用。

（5）住房保障支出23.27万元，占2.49%，较年初预算数增加0.98万元，增长4.40%，主要原因是年中追加住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出354.80万元。其中：人员经费292.52万元，较上年决算数增加17.53万元，增长6.37%，主要原因是年中追加人员经费预算形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费62.28万元，较上年决算数增加15.13万元，增长32.09%，主要原因是公用经费调标及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少6.31万元，下降41.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少3.34万元和公务接待费减少2.97万元。较上年支出数减少12.76万元，下降58.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2018年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于市内因公出行、中医药产业办业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降45.75%。较上年支出数减少3.29万元，下降45.38%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.02万元，主要用于中医药招商引资，接待相关部门、企业。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降37.25%。较上年支出数减少9.48万元，下降65.38%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费；未发生公务用车购置费，公务车保有量为2辆；国内公务接待101批次1,005人，其中：未发生国内外事接费；未发生国（境）外公务接待费。2018年本部门人均接待费49.98元，未发生车均购置费，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出62.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加15.13万元，增长32.09%，主要原因是公用经费调标及物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.60万元，其中：政府采购服务支出23.60万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金580万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金405万元。

（二）绩效目标自评结果。

科普及基地建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：新增蝶语昆虫世界博物园市级科普基地1个，命名蝶语、典汉等区级科普基地4个，开展科普讲解大赛、科技活动周、科普讲解培训、科技下乡等各类科普活动6次。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增市级科普基地1个，二是新增区级科普基地4个，三是开展科普培训宣传活动6次，四是对国家级和市级科普基地进行绩效评估3个，五是科普讲解大赛参加人数约250人，六是科技活动周参加人数约280人。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（2018年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71433559。