一、部门基本情况

（一）职能职责

区科技局是负责全区科学技术工作的政府组成部门，加挂区中医药产业发展办公室牌子，主要职责是：

1．拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2．统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3．牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4．拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究项目，组织申报和实施国家、重庆市自然科学基金项目。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开发共享。

5．负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6．组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7．牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8．统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全区科技保密工作。

10．拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关单位对外科技合作与科技人才交流。

11．负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13．负责组织推荐科学技术奖、政府友谊奖。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14．贯彻执行中央和重庆市中医药产业发展方针、政策。编制和组织实施全区中医药产业发展规划、年度计划。拟订全区中医药产业发展引导政策和对策措施并组织实施。

15．负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

16．完成区委、区政府交办的其他任务。

17．职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本部门科技局机关内设办公室、规划发展科、科技企业科、创新服务科4个职能科室，下设区中医药产业创新发展中心、区生产力促进中心2个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区中医药产业创新发展中心、区生产力促进中心2个直属事业单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，划出专利管理职责到市市场监督管理局的派出机构，划入了区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，新增了全区中医药产业发展管理职责。新组建重庆市南川区科学技术局，挂重庆市南川区中医药产业发展办公室牌子，重庆市南川区知识产权保护局更名为重庆市南川区中医药产业创新发展中心。

根据机构改革方案，本部门划转相关职能，未涉及财政拨款收支预算经费划转。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计1626.59万元，支出总计1626.59万元。收支较上年决算数增加648.20万元、增长66.25%，主要原因是年中新增科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。

2．收入情况。2019年度收入合计1626.59万元，较上年决算数增加648.20万元，增长66.25%，主要原因是年中追加预算科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。其中：财政拨款收入1626.59万元，占100.00%。

3．支出情况。2019年度支出合计1604.20万元，较上年决算数增加625.82万元，增长63.96%，主要原因是年中新增科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。其中：基本支出441.59万元，占27.53%；项目支出1162.61万元，占72.47%。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余22.39万元，较上年决算数增加22.39万元，增长100%，主要原因是科技创新智库经费结余22.39万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1626.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加691.79万元，增长74.00%。主要原因是年中新增科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1626.59万元，较上年决算数增加691.79万元，增长74.00%。主要原因是年中新增科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。较年初预算数增加554.55万元，增长51.73%。主要原因是年中追加预算科技型企业知识价值风险补偿基金600万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1604.20万元，较上年决算数增加669.41万元，增长71.61%。主要原因是年中新增科技型企业知识价值风险补偿基金600万元和人员经费增资公用经费提标形成。较年初预算数增加532.17万元，增长49.64%。主要原因是年中追加预算科技型企业知识价值风险补偿基金600万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.39万元，较上年决算数增加22.39万元，增长100%，主要原因是科技创新智库经费结余22.39万元。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1503.46万元，占93.72%，较年初预算数增加532.33万元，增长54.82%，主要原因是年中追加预算科技型企业知识价值风险补偿基金600万元。

（2）社会保障与就业支出54.92万元，占3.42%，较年初预算数增加0.91万元，增长1.68%，主要原因是机关事业单位养老保险职业年金调增形成。

（3）卫生健康支出14.90万元，占0.93%，较年初预算数减少1.77万元，下降10.61%，主要原因是机关事业单位医保费调整形成。

（4）住房保障支出30.92万元，占1.93%，较年初预算数增加0.69万元，增长2.28%，主要原因是住房公积金调增形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出441.59万元。其中：人员经费359.20万元，较上年决算数增加66.69万元，增长22.80%，主要原因是人员经费和公用经费调标形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.39万元，较上年决算数增加20.11万元，增长32.29%，主要原因是公用经费调标形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算拨款安排收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.15万元，较年初预算数增加0.15万元，增长1.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加形成。较上年支出数增加0.16万元，增长1.78%，主要原因是公务用车运行维护费增加形成。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本增加，主要是今年开展了大量的中医药产业招商引资活动。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费7.46万元，主要用于中医药产业招商引资、日常办公等公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他支出。费用支出较年初预算数增加1.46万元，增长24.33%。较上年支出数增加3.50万元，增长88.38%。主要原因是中医药产业招商引资业务繁忙接待客人派车多形成。

公务接待费1.69万元，主要用于接待科技工作和活动、接待科技专家、科技项目洽谈、中医药产业招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降43.67%。较上年支出数减少3.33万元，下降66.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次281人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、水电费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加20.11万元，增长32.29%，主要原因是公用经费调标及物价上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.56万元，较上年决算数增加3.92万元，增长612.50%，主要原因是今年召开研发投入大型培训会议和中医药招商引资会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.41万元，较上年决算数减少0.26万元，下降15.57%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控培训规模及次数。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。   

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金600万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金650万元，从评价情况来看，绩效评价等级：良好。

（二）绩效自评结果

科技型企业知识价值信用贷款风险补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年项目总体完成情况,我区科技型知识价值信用贷款申请企业67家，获得贷款企业36家，发放贷款6270万元。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认定国家高新技术企业6家，二是新培育重庆市科技型企业43家，三是引进科技成果转化4项，四是申请知识价值信用贷款企业67家，五是获得知识价值信用贷款企业36家，六是发放知识价值信用贷款6270万元。未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422559