一、部门基本情况

  （一）职能职责

 加强森林病虫害防治，促进林业持续发展。开展森林病虫害防治技术服务 开展森林病虫害预测预报和诊断检测等工作开展森林病虫害防治技术开发、技术培训和技术推广工作 开展森林病虫害普查、防治等工作承办上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

 根据三定方案，本单位没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计422.00万元，支出总计422.00万元。收入较上年决算数增加69.63万元、 增长19.8%，主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。支出较上年决算数增加69.63万元、 增长19.8%，主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。

2.收入情况。2020年度收入合计422.00万元，较上年决算数增加69.63万元，增长19.8%，主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。其中：财政拨款收入422.00万元，占100%；

 3.支出情况。2020年度支出合计422.00万元，较上年决算数增加69.63万元，增长19.8%，主要原因林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。其中：基本支出165.00万元，占39.1%；项目支出257.00万元，占60.9%。

4.结转结余情况。2020年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计422.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69.63万元，增长19.8%。主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入422.00万元，较上年决算数增加69.63万元，增长19.8%。主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。较年初预算数增加6.02万元，增长1.4%。主要原因是人员调资。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出422.00万元，较上年决算数增加69.63万元，增长19.8%。主要原因是林业有害生物防治项目增加财政预算及人员经费的正常增加。较年初预算数 增加6.02万元，增长1.4%。主要原因是人员调资。

3.结转结余情况。2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.46万元，占2.5%，较年初预算数增加0.50万元，增长5%，主要原因是人员调资。

（2）卫生健康支出4.30万元，占1%，较年初预算数增加0.20万元，增长4.9%，主要原因是人员调资。

（3）农林水支出399.59万元，占94.7%，较年初预算数增加5.05万元，增长1.3%，主要原因是人员调资。

（4）住房保障支出7.64万元，占1.8%，较年初预算数增加0.25万元，增长3.4%，主要原因是人员调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出165.00万元。其中：人员经费93.81万元，较上年决算数增加7.65万元，增长8.9%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括工资福利支出93.01万元、对个人和家庭的补助0.8万元。公用经费71.19万元，较上年决算数增加4.98万元，增长7.5%，主要原因是定额公用经费调增。公用经费用途主要包括办公费2.02万元、水费0.13万元、邮电费1.79万元，物业管理费0.5万元、差旅费4.31万元、维修维护费0.18万元、租赁费0.41万元、培训费0.84万元、公务接待费0.68万元、劳务费48.59万元、工会经费4.21万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他商品和服务支出1.23万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算数增加0.90万元，增长60%，主要原因是加大了松材线虫病防控巡视巡查、技术指导的力度，增加了公务车运行维护费。 较上年支出数减少3.46万元，下降59%，主要原因是单位严格按照相关规定执行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）相关费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）相关费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于本单位2020年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。

公务车运行维护费1.08万元，主要用于本单位公务车2020年度的运行维护。费用支出较年初预算数增加1.08万元，增长100%，主要原因是公务车改为执法车，未预算公务车运行维护费，同时加大了松材线虫病防控巡视巡查、技术指导的力度，增加了公务车运行维护费。较上年支出数减少3.29万元，下降75.3%，主要原因是公务车2020年度未大修及按照有关规定开支相关运维费用。

公务接待费1.32万元，主要用于接待上级部门来我区检查指导业务工作。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降12%，主要原因是本单位严格按照有关规定压缩公务接待费用。较上年支出数减少0.17万元，下降11.4%，主要原因是本单位严格按照有关规定开支公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次140人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出71.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.02万元、水费0.13万元、邮电费1.79万元，物业管理费0.5万元、差旅费4.31万元、维修维护费0.18万元、租赁费0.41万元、培训费0.84万元、公务接待费0.68万元、劳务费48.59万元、工会经费4.21万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他商品和服务支出1.23万元。机关运行经费较上年决算数增加4.98万元，增长7.5%，主要原因是定额公用经费调增。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度受疫情影响未举行现场会议。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.52万元，增长104%，主要原因是本单位2020年度业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度本单位未纳入绩效目标整体评价单位，但对一般专项林业有害生物防治项目开展了绩效评价，涉及金额257万，评价结果为100分，达到了年初绩效目标申报的要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64562551。