一、基本情况

（一）职能职责。

1.森林资源调查监测和评估；

2.建设项目使用林地可行性报告编制；

3.森林资源规划设计调查。

（二）机构设置。

根据三定方案，本单位无内部机构设置。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入2021年度决算编制的预算单位1个，重庆市南川区森林资源监测技术服务中心，隶属重庆市南川区林业局。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计286.44万元，支出总计286.44万元。收支较上年决算数增加102.35万元、增长55.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、经营收入增加，单位社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、保障性住房支出以及经营性支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计286.44万元，较上年决算数增加102.35万元，增长55.6%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入69.78万元，占24.4%；经营收入216.66万元，占75.6%。

3.支出情况。2021年度支出合计286.44万元，较上年决算数增加102.35万元，增长55.6%，主要原因是单位社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、保障性住房支出以及经营性支出增加。其中：基本支出69.78万元，占24.4%；经营支出216.66万元，占75.6%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计69.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.97万元，增长40.1%。主要原因是单位2020年招录2人在2021年正常的工资收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入69.78万元，较上年决算数增加19.97万元，增长40.1%。主要原因是单位2020年招录2人在2021年正常增加工资。较年初预算数增加6.93万元，增长11.0%。主要原因是单位2020年招录2人在2021年正常增加工资。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出69.78万元，较上年决算数增加19.97万元，增长40.1%。主要原因是单位2020年招录2人在2021年正常增加工资。较年初预算数增加6.93万元，增长11.0%。主要原因是单位2020年招录2人在2021年正常增加工资。

3.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.15万元，占20.3%，较年初预算数增加7.07万元，增长99.9%，主要原因是单位新招录2人在2021年正常支出以及原有人员的正常支出。

（2）卫生健康支出3.22万元，占4.6%，较年初预算数增加0.31万元，增长10.7%，主要原因是单位新招录2人在2021年正常支出以及原有人员的正常支出。

（3）农林水支出46.44万元，占66.6%，较年初预算数减少0.82万元，下降1.73%，主要原因是事业机构支出减少。

（4）住房保障支出5.97万元，占8.5%，较年初预算数增加0.37万元，增长6.6%，主要原因是单位新招录2人在2021年正常支出以及原有人员的正常支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出69.78万元。其中：人员经费69.78万元，较上年决算数增加19.97万元，增长40.1%，主要原因是单位新招录2人在2021年的人员经费以及原有人员正常增加人员经费。人员经费用途主要包括在编职工的基础工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、职业年金。本单位为财政差额拨款单位，2021年度未预算公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未预算我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未预算我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未预算我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未预算我单位“三公”经费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未预算我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增减0万元，增幅下降0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少0%。因我单位属于差额拨款单位原因，我单位没有发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体开展了绩效自评，达到了年初绩效目标申报的要求。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位整体绩效自评表见决算公开报表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位2021年度绩效自评年度指标均已完成。从绩效自评结果来看，本单位资金均严格按照程序要求专项使用，完成情况良好。本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646602。