一、单位基本情况

（一）职能职责

加强天然林资源保护工程管护、保护、培育森林资源。组织开展天然林保护工程管护、设计施工、技术服务和质量检查，组织开展天然林保护工程公益林生态效益补偿资金兑现，组织开展天然林保护工程智慧林业建设和数据处理。

（二）机构设置

 无。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计 225.52万元，支出合计225.52万元。收入较上年决算数增加8.4万元，增幅3.9%，主要原因是人员正常调资收入。

2.收入情况。

2021年度收入合计225.52万元，较上年决算数增加8.4万元，增幅3.9%，主要原因是人员正常调资收入。其中：财政拨款收入224.9万元，占99.7%，其他收入0.62万元，占0.3%。此外，没有使用非财政拨款结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。

2021年度支出合计225.52万元，较上年决算数增加8.4万元，增幅3.9%，主要原因是人员正常调资。其中：基本支出115.52万元，占总支出的51.2 %；项目支出110万元，占总支出的48.8%。

4.结转结余情况。

2021年度无年末结转和结余，与上年数据一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计224.90万元，与上年相比，财政拨款收入增加7.78万元，增幅3.6%，主要原因人员正常调资收入。财政拨款支出总计增加7.78万元，增幅3.6%。与上年相比，主要原因是人员正常调资支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入224.90万元，较上年决算数增加7.78万元，增幅3.6%。主要原因是人员正常调资收入。较年初预算数减少0.3万元，增幅减少0.1%。主要原因是2020年有人员退休，退休时2021年的预算已编制。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出224.9万元，较上年决算数减少0.3万元，下降0.1 %。主要原因是2020年有人员退休，退休时2021年的预算已编制。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.13万元，占5.4%，较年初预算数增加1.67万元，增长16.0%，主要原因是人员变动、工资变化，按国家规定人员保险调整。

（2）卫生健康支出4.07万元，占1.8%，较年初预算数减少0.23万元，下降5.0%，主要原因是人员变动、工资变化，按国家规定人员保险调整。

（3）农林水支出201.11万元，占89.4%，较年初预算数减少7.71万元，下降3.7%，主要原因是人员变动、工资变化，按国家规定人员保险调整。

（4）住房保障支出7.59万元，占3.4%，较年初预算数增加5.98万元，增加371.4%，主要原因是人员变动、工资变化，按国家规定人员保险调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出114.9万元。其中：人员经费90.54万元，较上年决算数减少0.4万元，下降0.4%，主要原因是人员正常工资调整。人员经费用途主要包括工资福利支出90.54万元， 基本工资23.68万元，津贴补贴1.95万元，绩效工资30.41万元，机关事业单位基本养老保险费6.67万元， 职业年金缴费5.34万元， 职工基本医疗保险缴费4.07万元， 其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金7.59万元，医疗费0.8万元，其他工资福利支出9.9万元，公用经费24.37万元，较上年决算数增减0.19 万元，增幅0.8%。公用经费用途主要包括办公费1.5万元， 水费0.14万元，电费1.04万元，邮电费1.07万元，差旅费8.25万元， 培训费0.17万元， 公务接待费0.03万元，维修（护）费0.17万元，租赁费0.31万元，工会经费2.55万元，福利费3.13万元， 其他商品和服务支出6.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少0.07万元，下降70.0%，主要原因是天保工程检查接待费减少。较上年支出数减少0.64万元，下降95.5%，主要原因是严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用 0万元，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增幅0.0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0 万元，增幅0.0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增幅0.0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增幅0.0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0万元，主要本单位2021年度无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增幅0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.03万元，主要用于天保工程检查接待费。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降70.0%，主要原因是天保工程检查接待费。较上年支出数减少0.64万元，下降95.5%，主要原因是严格执行公务接待相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0 辆；国内公务接待1 批次共7 人，其中：国内外事接待0批次，共接待0人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增减0万元，增幅下降0%。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.25万元，减少59.5 %，主要原因是天保工程培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于国有森林资源管理、培育和保护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评1项，涉及金额110万，评价结果为100分，达到了年初绩效目标申报的要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位整体绩效自评表及项目绩效自评表见决算公开报表。

2.绩效自评结果的说明。

本单位2021年度绩效自评年度指标均已完成。从绩效自评结果来看，本单位的项目资金均严格按照程序要求专项使用，完成情况良好。本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646577。