一、单位基本情况

（一）职能职责

受重庆市南川区林业局委托，统一行使林地、林木、湿地、草原和野生动植物资源保护，木材经营单位、加工用材单位、木材市场、贮运木材货场，木材运输、森林植物检疫、野生动物及其产品运输、林木种子种苗调运等林业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。

（二）机构设置

按“三定”方案无内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022年度决算编制的独立核算二级预算单位1个：重庆市南川区林业行政执法支队为事业（参公）单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计340.70万元，较上年决算数增加78.08万元，增长29.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年数持平。支出总计340.70万元，较上年决算数增加78.08万元，增长29.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2.收入情况。

2022年度收入合计340.70万元，较上年决算数增加78.08万元，增长29.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入340.70万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计340.70万元，较上年决算数增加78.08万元，增长29.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出227.24万元，占总支出的66.7%；项目支出113.46万元，占总支出的33.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计340.70万元，与上年相比，财政拨款收入增加78.58万元，增长30.0%，主要原因是人员经费和项目经费增加。财政拨款支出总计增加78.58万元，增长30.0%。与上年相比，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入340.70万元，较上年决算数增加78.58万元，增长30.0%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加62.95万元，增长22.7%。主要原因是2021年新招录人员转正经费增加和执法办案项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出340.70万元，较上年决算数增加78.58万元，增长30.0%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加62.95万元，增长22.7%。主要原因是2021年新招录人员转正经费增加和执法办案项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转与结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.37万元，占8.3%，较年初预算数增加6.24万元，增长28.2%，主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康支出6.43万元，占1.9%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.6%，主要原因是人员经费增加。

（3）农林水支出291.96万元，占85.7%，较年初预算数增加56.20万元，增长23.8%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（4）住房保障支出13.94万元，占4.1%，较年初预算数增加0.48万元，增长3.6%，主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出227.24万元。其中：人员经费167.87万元，较上年决算数增加30.41万元，增长22.1%，主要原因是2021年新招录人员转正增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金缴存、退休人员健康休养费等发放。公用经费59.37万元，较上年决算数增加17.71万元，增长42.5%，主要原因是2021年新招录人员转正增加公用经费。公用经费用途主要包括日常的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，年初无预算，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出，年初无预算，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费费用支出，年初无预算，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务接待费费用支出，年初无预算，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是本单位没有发生会议费支出。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数增加1.09万元，增长184.7%，主要原因是林业行政执法相关培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出59.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.15万元，水费0.50万元，电费1.00万元，邮电费4.32万元，差旅费13.31万元，培训费1.68万元，专用材料费0.35万元，工会经费3.24万元，福利费10.02万元，其他交通费用7.44万元，其他商品和服务支出12.36万元。机关运行经费较上年决算数增加17.71万元，增长42.5%，主要原因是2021年新招录人员转正增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金193.00万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位一般专项项目绩效自评表以附件形式附后（见公开11表）。

2.关于绩效自评结果的说明

对本单位2022年度绩效自评年度指标均已完成。从绩效自评结果来看，本单位的项目资金均严格按照程序要求专项使用，完成情况良好。本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人马小燕，联系方式023-71645746。