一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区森林资源监测技术服务中心职能职责：森林资源调查监测和评估；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查。

（二）机构设置

根据三定方案，本单位无内部机构设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022年度决算编制的二级预算单位为本级独立核算单位1个：重庆市南川区森林资源监测技术服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计285.56万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.3%，主要原因是经营收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年数持平。支出总计285.56万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.3%，主要原因是经营收入减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计285.56万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.3%，主要原因是经营收入减少。其中：财政拨款收入170.59万元，占总收入的59.7%；经营收入114.97万元，占总收入40.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计285.56万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.3%，主要原因是经营支出减少。其中：基本支出78.59万元，占总支出的27.5%；项目支出92.00万元，占总支出的32.2%；经营支出114.97万元，占总支出的40.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度结转结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计170.59万元，与上年相比，财政拨款收入增加100.81万元，增长59.1%，主要原因新增项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加100.81万元，增长或59.1%。与上年相比，主要原因是新增项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入170.59万元，较上年决算数增100.81万元，增长59.1%。主要原因是新增项目，财政拨款收入增加。较年初预算数减少4.49万元，下降2.6%。主要原因是财政拨款收入减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出170.59万元，较上年决算数增加110.81万元，增长59.1%。主要原因是新增项目支出。较年初预算数减少4.49万元，下降2.6%。主要原因是新增项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出8.73万元，占5.1%，较年初预算数增加0.84万元，增长9.6%，主要原因是职工社会保险经费正常增加。

（2）卫生健康支出3.59万元，占2.1%，较年初预算数增加0.35万元，增长9.8%，主要原因是职工医疗费用正常增加。

（3）农林水支出152.00万元，占89.1%，较年初预算数减少5.92万元，减少3.5%，主要原因是新增项目支出减少。

（4）住房保障支出6.27万元，占3.7%，较年初预算数增加0.35万元，增长3.7%，主要原因是职工住房公积金费用正常增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出170.59万元。其中：人员经费78.59万元，较上年决算数增加8.81万元，增长11.2%，主要原因是职工经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度均为差额拨款事业单位，财政一般公共预算财政拨款未预算公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

按照单位决算列报口径，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

按照单位决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金92.00万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见公开11表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2022年年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人李小勇，联系方式023-71646602。