一、单位基本情况
(一)职能职责
1.开展苗木生产经营培育技术咨询、技术培训。
2.开展林业和草原科学研究成果转化运用、技术推广和相关技术培训。
3.开展林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关技术服务工作。
4.开展林业和草原生物种质资源、转基因生物安全技术服务工作。
5.组织实施黎香湖国家湿地公园总体规划和基础设施建设,制定并落实黎香湖国家湿地公园保护和管理制度。
6.负责湿地资源调查、监测和建档工作。
7.负责国有苗圃苗木培育、管护和国土绿化种苗调剂工作。
8.承办上级单位交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位根据三定方案无内设相关科室。
根据南川编委发﹝2012﹞35号文件,南川区林业科技推广中心增挂南川区林木种苗站,根据南川编办函﹝2015﹞6号文件,南川区林业科技推广中心加挂南川黎香湖国家湿地公园管理中心。
(三)单位构成
本单位属二级预算单位,无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计262.63万元,较上年决算数增加96.27万元,增长36.6%,主要原因是新增项目,财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元,与上年数持平。支出总计262.63万元,较上年决算数增加96.27万元,增长36.6%,主要原因是新增项目支出。
2.收入情况。
2022年度收入合计262.63万元,较上年决算数增加96.27万元,增长36.6%,主要原因是新增项目,财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入158.69万元,占总收入的60.4%;经营收入103.94万元,占总收入39.6%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。
2022年度支出合计262.63万元,较上年决算数增加96.27万元,增长36.6%,主要原因是新增项目支出。其中:基本支出75.92万元,占总支出的28.9%;项目支出82.77万元,占总支出的31.5%;经营支出103.94万元,占总支出的39.6%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。
2022年度无结转结余,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计158.69万元,与上年相比,财政拨款收入增加79.03万元,增长49.8%,主要原因新增项目,财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加79.03万元,增长49.8%。与上年相比,主要原因是新增项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入158.69万元,较上年决算数增加79.03万元,增长49.8%。主要原因是新增项目,财政拨款收入增加。较年初预算数增加82.27万元,增长51.8%。主要原因是新增项目,财政拨款收入增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出158.69万元,较上年决算数增加79.03万元,增长49.8%。主要原因是新增项目支出。较年初预算数增加82.27万元,增长51.8%。主要原因是新增项目支出。
3.结转结余情况。2022年度无结转结余。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出9.13万元,占5.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(2)卫生健康支出3.21万元,占2.0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(3)节能环保支出13.51万元,占8.5%,较年初预算数增加13.51万元,增长100.0%,主要原因是新增森林管护费用。
(4)农林水支出126.47万元,占79.7%,较年初预算数增加68.76万元,增长54.3%,主要原因是新增项目支出。
(5)住房保障支出6.37万元,占4.0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出158.69万元。其中:人员经费75.92万元,较上年决算数减少3.74万元,下降4.9%,主要原因是人员经费正常变动。人员经费用途主要包括在编职工的基础工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、职业年金。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度为差额拨款事业单位,财政一般公共预算未预算公用经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务车购置费,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务接待费,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
按照单位决算列报口径,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
按照单位决算列报口径,我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位5个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金82.77万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
见公开11表。
2.关于绩效自评结果的说明
本单位已完成2022年年度绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人吴昊哲,联系方式023-71647699。