一、单位基本情况
(一)职能职责
林场主要职责是负责辖区国有森林资源管理、培育、保护和利用,增强森林生态系统整体功能。开展林木良种的选育与技术推广、林木良种基地的建设。
(二)机构设置
林场下设4个科室,5个管护站和1个林木良种繁育中心。
(三)单位构成
本单位属二级预算单位,无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计1,084.41万元,较上年决算数增加359.45万元,增长49.6%,主要原因是正常增人增资和项目增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。年初结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。支出总计1,084.41万元,较上年决算数增加359.45万元,增长49.6%,主要原因是正常增人增资和项目增加。结余分配0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
2.收入情况。
2022年度收入合计1,084.41万元,较上年决算数增加359.45万元,增长49.6%,主要原因是正常增人增资和项目增加。其中:财政拨款收入1,084.41万元,占总收入的100.0%;事业收入1,084.41万元,占总收入的100.0%;经营收入0.00万元,占总收入0.0%;其他收入0.00万元,占总收入0.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。
2022年度支出合计1,084.41万元,较上年决算数增加359.45万元,增长49.6%,主要原因是正常增人增资和项目增加。其中:基本支出673.91万元,占总支出的62.1%;项目支出410.49万元,占总支出的37.9%;经营支出0.00万元,占总支出的0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,084.41万元,与上年相比,财政拨款收入增加364.25万元,增长50.6%,主要原因正常增人增资和项目增加。财政拨款支出总计增加364.25万元,增长50.6%。与上年相比,主要原因是正常增人增资和项目增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,084.41万元,较上年决算数增加364.25万元,增长50.6%万元。主要原因是正常增人增资和项目增加。较年初预算数增加215.45万元,增长24.8%。主要原因是基本支出增加20.95万元,项目增加194.50万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,084.41万元,较上年决算数增加364.25万元,增长50.6%。主要原因是正常增人增资和项目增加。较年初预算数增加215.45万元,增长24.8%。主要原因是基本支出增加20.95万元,项目增加194.50万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出92.61万元,占8.5%,较年初预算数减少4.89万元,下降5.0%,主要原因是本年度调出2人,调进1人。
(2)卫生健康支出11.43万元,占1.1%,较年初预算数减少10.59万元,下降48.1%,主要原因是疫情原因政策调减了缴费比例。
(3)节能环保支出29.40万元,占2.7%,较年初预算数增加29.40万元,增长100.0%,主要原因是相关项目未在年初下达预算,而在年中下达。
(4)农林水支出908.06万元,占83.7%,较年初预算数增加199.98万元,增长28.2%,主要原因是增加了森林资源培育和其他林业和草原支出项目。
(5)住房保障支出42.91万元,占4.0%,较年初预算数增加1.55万元,增长3.7%,主要原因是正常增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出673.91万元。其中:人员经费551.83万元,较上年决算数减少14.92万元,下降2.6%,主要原因是本年度调出职工2人。人员经费用途主要包括工资、五险二金、对个人和家庭的补助。公用经费122.08万元,较上年决算数减少31.33万元,下降20.4%,主要原因是本年度退休1人,2021年员额人员费用下在公用经费中列支,2022年下在人员经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、福利费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计1.49万元,较年初预算数减少1.01万元,下降40.4%,主要是疫情原因接待减少。较上年支出数减少0.75万元,下降33.5%,主要是疫情原因接待减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国(境)费用,年初无预算,与上年持平。
2022年度本单位无公务车购置费,年初无预算,与上年持平。
公务车运行维护费0.99万元,主要用于公务用车的运行维护费用。费用支出较年初预算数减少1.01万元,下降50.5%,主要原因是公务车年限久,车况不佳,出车次数减少。较上年支出数减少1.01万元,下降50.5%,主要原因是公务车年限久,车况不佳,出车次数减少。
公务接待费0.50万元,主要用于接待对本单位工作的检查验收。较上年支出数增加0.27万元,增长117.4%,主要原因是本年度高温干旱时间长,森林防火检查增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次58人,其中:国内外事接待批0次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费85.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。本年度培训费支出4.85万元,较上年决算数减少0.78万元,下降13.9%,主要原因是疫情原因,相关的培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100.00万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体的8个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金343.91万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
见公开11表
2.关于绩效自评结果的说明。
本单位2022年度绩效指标均已完成。从绩效自评结果来看,本单位的项目资金均严格按照程序要求专项使用,项目的数量、质量等绩效指标均完成年度指标值,社会效益等指标完成情况良好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人黎丽,联系方式023-71647353。