一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责辖区内国有森林资源培育、保护和利用，增强森林生态系统整体功能。

（二）机构设置

单位下设办公室、生态保护科、项目办、洞坝子管护站、土地垭管护站、十五公里管护站、凉风垭管护站等7个内设机构。

（三）单位构成

本单位属二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%，主要原因是项目资金投入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数持平。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。支出总计1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%，主要原因是项目资金支出增加。结余分配0.00万元，较上年决算数持平。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

2.收入情况。

2022年度收入合计1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%，主要原因是项目资金投入增加。其中：财政拨款收入1125.68万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出697.09万元，占总支出的61.9%；项目支出428.59万元，占总支出的38.1%；经营支出0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1125.68万元，与上年相比，财政拨款收入增加382.52万元，增长51.5%，主要原因项目资金投入增加。财政拨款支出总计1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，主要原因是项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%。主要原因是项目资金投入增加。较年初预算数增加391.59万元，增长53.3%。主要原因是项目资金投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1125.68万元，较上年决算数增加382.52万元，增长51.5%。主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加391.59万元，增长53.3%。主要原因是项目资金支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出71.68万元。占6.4%，较年初预算数减少13.95万元，减少16.3%，主要原因是该方面部分支出由天保工程资金支付。

（2）卫生健康支出12.08万元，占1.1%，较年初预算数减少11.39万元，减少48.5%，主要原因是该方面部分支出由天保工程资金支付。

（3）节能环保支出114.04万元，占10.1%，较年初预算数增加69.04万元，增加153.4%，主要原因是自然生态保护支出增加。

（4）农林水支出881.00万元，占78.3%，较年初预算数增加345.90万元，增加64.6%，主要原因是林业和草原项目资金支出增加。

（5）住房保障支出46.88万元。占4.1%，较年初预算数增加1.98万元，增加4.4%，主要原因是工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出697.09万元。其中：人员经费560.77万元，较上年决算数减少17.63万元，下降3.0%，主要原因是该方面部分支出由天保工程资金支付。人员经费用途主要包括工资福利、遗属生活补助等。公用经费136.32万元，较上年决算数减少26.28万元，下降16.2%，主要原因是定额公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计0.77万元，较年初预算数增加0.27万元，增长54.0%，主要原因是森林经营试点工作接待需要。较上年支出数增加0.20万元，增长35.1%，主要原因是森林经营试点工作接待需要。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务接待费0.77万元，主要用于接待森林经营试点现场培训等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长54.0%，主要原因是森林经营试点工作接待需要。较上年支出数增加0.2万元，增长35.1%，主要原因是森林经营试点工作接待需要。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年单位人均接待费84.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出6.07万元，较上年决算数增加3.43万元，增长129.9%，主要原因是单位队伍建设需要。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我场对单位8个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金428.59万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见公开11表。

2.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成2022年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十九）事业机构：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周鑫容，联系方式023－71465566。