一、单位基本情况
(一)职能职责
负责方竹笋产业、木本油料产业、林下种养殖业等产业化建设相关服务工作。
(二)机构设置
本单位根据三定方案无内设相关科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制的预算单位1个,重庆市南川区林业产业发展服务中心,隶属重庆市南川区林业局。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。使用非财政拨款结余0.00万元,与上年持平。年初结转和结余0.00万元,与上年持平。支出总计164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。
2.收入情况。
2022年度收入合计164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。其中:财政拨款收入164.81万元,占总收入的100.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。
2022年度支出合计164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。其中:基本支出142.81万元,占总支出的86.7%;项目支出22.00万元,占总支出的13.3%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。
2022年度无结转结余,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计164.81万元,与上年相比,财政拨款收入增加23.18万元,增长16.4%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。财政拨款支出总计增加23.18万元,增长16.4%。与上年相比,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%。主要原因是项目经费、人员经费相应增加。较年初预算数增加23.15万元,增长16.3%。主要原因是项目经费、人员经费相应增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出164.81万元,较上年决算数增加23.18万元,增长16.4%。主要原因是项目经费、人员经费相应增加。较年初预算数增加23.15万元,增长16.3%。主要原因是项目经费、人员经费相应增加。
3.结转结余情况。2022年度无结转结余。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出10.97万元,占6.7%,与年初预算数持平。
(2)卫生健康支出4.51万元,占2.7%,与年初预算数持平。
(3)农林水支出139.59万元,占84.7%,较年初预算数增加23.00万元,增长19.7%,主要原因是项目经费、人员经费相应增加。
(4)住房保障支出9.74万元,占5.9%,较年初预算数增加0.14万元,增长1.5%,主要原因是人员经费正常增长。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出142.81万元。其中:人员经费109.61万元,较上年决算数增加0.97万元,增长0.9%,主要原因是人员经费正常增长。人员经费用途主要包括工资福利、保险、对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长0.6%,主要原因是人员经费正常增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计0.47万元,较年初预算数减少0.01万元,下降2.1%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格落实市委、区委过紧日子要求,严格按规定执行。较上年支出数增加0.05万元,增长11.9%,主要原因是方竹特色产业调研,公务接待费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)相关费用,年初无预算,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费,年初无预算,与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护费,年初无预算,与上年持平。
公务接待费0.47万元,主要用于接待特色产业方面调研。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降2.1%,主要原因是严格落实市委、区委过紧日子要求,严格按规定执行。较上年支出数增加0.05万元,增长11.9%,主要原因是方竹特色产业调研,公务接待费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次58人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费81.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是会议较少原因,我单位没有发生会议费。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加0.18万元,增长15.0%,主要原因是产业发展原因,我单位增加会议费用支出。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于产业调查及实施产业项目。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位的1个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金164.81万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
见公开11表。
2.关于绩效自评结果的说明
已完成绩效目标自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人田淇文,联系电话023-64562558。