一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受重庆市南川区林业局委托，统一行使林地、林木、湿地、草原和野生动植物资源保护，木材经营单位、加工用材单位、木材市场、贮运木材货场，木材运输、森林植物检疫、野生动物及其产品运输、林木种子种苗调运等林业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。

2.依法对违反《中华人民共和国种子法》应由林业部门查处的行为进行查处。

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按“三定”方案无内设科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入合计352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金收入增加。使用非财政拨款结余0万元，与上年数持平。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金支出增加。结余分配0万元，与上年决算数持平。年末结转和结余0万元，主要原因是本单位无年末结转和结余情况。

2.收入情况。

2023年度收入合计352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金收入增加。其中：财政拨款收入352.22万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金支出增加。其中：基本支出228.62万元，占总支出的64.9%；项目支出123.60万元，占总支出的35.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计352.22万元，与上年相比，财政拨款收入增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款收入的林业行政执法规范化建设项目资金收入增加。财政拨款支出总计增加11.52万元，增长3.4%。与上年相比，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%。主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金收入增加。较年初预算数减少3.94万元，下降1.1%。主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金年末收入调减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出352.22万元，较上年决算数增加11.52万元，增长3.4%。主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少3.94万元，下降1.1%。主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金年末一般公共预算财政拨款支出调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.26万元，占10.3%，较年初预算数增加3.75万元，增长11.5%，主要原因是参公事业单位社会保障缴费基数因政策调整导致缴费增加。

（2）卫生健康支出8.39万元，占2.4%，较年初预算数无增减，主要原因是无人员、政策变化，严格预算执行。

（3）农林水支出297.27万元，占84.4%，较年初预算数减少4.06万元，下降1.4%，主要原因是林业行政执法规范化建设项目资金年末调减。

（4）住房保障支出10.31万元，占2.9%，较年初预算数减少3.63万元，下降26%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出228.62万元。其中：人员经费180.17万元，较上年决算数增加12.30万元，增长7.3%，主要原因是参公事业单位社会保障缴费基数因政策调整导致缴费增加。人员经费用途主要包括工资福利费支出172.67万元，对个人和家庭补助支出7.50万元。公用经费48.45万元，较上年决算数减少10.92万元，下降18.4%，主要原因是公用经费补助定额标准调整。公用经费用途主要包括办公费1.00万元，水电费1.00万元、邮电费4.20万元、费15.53万元、培训费3.22万元、公务接待0.10万元、工会经费6.97万元、福利费7.50万元、其他交通费7.08万元、其他商品和服务支出1.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格“三公”经费预算执行。较上年支出数增加0.10万元，增长100%，主要原因是年中全市林业行政执法规范化建设的比赛和观摩活动在我区举行，由我队承办，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，年初也未预算，与上年持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费，年初也未预算，与上年持平。

2023年度我单位未发生 公务车运行维护费，年初也未预算，与上年持平。

公务接待费0.10万元，主要用于接待全市林业行政执法规范化建设的比赛和观摩公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是坚持公函接待，严控标准和范围，严格落实过紧日子要求。较上年支出数增加0.10万元，增长100%，主要原因是市林业行政执法规范化建设的比赛和观摩活动在我区举行，由我队承办。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.92元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度未派人外出参会。本年度培训费支出3.22万元，较上年决算数增加1.54万元，增长91.7%，主要原因是新招录人员转正后的岗位培训和每年正常的执法业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少10.92万元，下降18.4%，主要原因是公用经费补助定额标准调整，严格落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局仅对部门整体绩效开展了自评，对单位整体绩效未组织开展评价，无二级项目；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我单位未组织开展绩效评价。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646008。