一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区国有林管理。

2.开展辖区森林资源的保护培育、经营管理、造林绿化、病虫防治、森林防火工作。

3.开展辖区内金佛山方竹的保护和利用。

4.负责辖区内天然林保护工程实施。

5.负责辖区国有森林权属、管理用房及附着物、设施设备等资产的使用和管理。

6.负责辖区内森林公园的建设维护。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区金佛山林场隶属重庆市南川区林业局管理。正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位，事业编制32名，设场长1名，副场长2名。内设综合科、保护科、生产科、公园科和3个管护站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入合计840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100.00万元和2023年2-3月两名职工正式退休。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。年初结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。支出总计840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100.00万元和2023年2-3月两名职工正式退休。结余分配0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。

2.收入情况。

2023年度收入合计840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100.00万元和2023年2-3月两名职工正式退休。其中：财政拨款收入840.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100.00万元和2023年两名职工正式退休。其中：基本支出691.09万元，占82.2%；项目支出149.53万元，占17.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计840.62万元，与上年相比，财政拨款收入减少5214.65万元，下降86.1%，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100万元和2023年2-3月两名职工正式退休。财政拨款支出总计减少5214.65万元，下降86.1%。与上年相比，主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100万元和2023年2-3月两名职工正式退休。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%。主要原因2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100万元和2023年2-3月两名职工正式退休。较年初预算数增加34.22万元，增长4.2%。主要原因是2023年5月新招录两名职工。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出840.62万元，较上年决算数减少5214.65万元，下降86.1%。主要原因是2022年金佛山林场高穴子至药池坝防火公路维修改造项目5100.00万元和2023年2-3月两名职工正式退休。较年初预算数增加34.22万元，增长4.2%。主要原因是2023年5月新招录两名职工。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算收入和预算支出持平，严格预算执行。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.15万元，占9.1%，较年初预算数减少30.89万元，下降28.9%，主要原因是预算调剂到天保工程社会保险补助支出。

（2）卫生健康支出13.48万元，占1.6%，较年初预算数减少19.07万元，下降58.6%，主要原因是预算调剂到天保工程社会保险补助支出。

（3）节能环保支出44.90万元，占5.3%，较年初预算数增加44.90万元，增长100%，主要原因是林业生态效益补偿资金增加。

（4）农林水支出677.39万元，占80.6%，较年初预算数增加62.85万元，增长10.2%，主要原因是林业生态效益补偿资金增加和新招录两名职工。

（5）住房保障支出28.71万元，占3.4%，较年初预算数减少23.56万元，下降45.1%，主要原因是两名职工退休和缴费基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出691.09万元。其中：人员经费589.42万元，较上年决算数减少17.40万元，下降2.9%，主要原因是2023年度两名职工退休。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补贴和退休费）和对个人和家庭的补助支出（医疗费补助和奖励金）。公用经费101.67万元，较上年决算数减少39.62万元，下降28%，主要原因是2023年度两名职工退休和定额公用经费标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费和福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算，预算收入和预算支出持平。较上年支出数增加0.27万元，增长150%，主要原因是加强森林管护、森林防火和森林病虫害防治力度公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是无经费预算。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无经费预算。

公务车购置费0万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无经费预算。

公务车运行维护费0.25万元，主要用于车辆鉴定、燃油、维修等费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，预算收入和预算支出持平。较上年支出数增加0.25万元，增长100%，主要原因是加强了森林管护、森林防火和森林病虫害防治力度，增加出车频率。

公务接待费0.20万元，主要用于接待森林防火预警培训调研。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，预算收入和预算支出持平。较上年支出数增加0.02万元，增长11.1%，主要原因是增加接待批次和人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.43元，车均购置费0万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无经费预算。本年度培训费支出6.57万元，较上年决算数增加0.70万元，增长11.9%，主要原因是加强林场管理、森林防火和财务培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局仅对部门整体绩效开展了自评，对单位整体绩效未组织开展评价，无二级项目；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我单位未组织开展绩效评价。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646008。