一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展森林病虫害预测预报和诊断检测等工作。

2.开展森林病虫害防治技术开发、技术培训和技术推广工作。

3.开展森林病虫害普查、防治等工作。

4.承办上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

根据三定方案，本单位无内部机构设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，下降12.8%，主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。使用非财政拨款0.00万元，较上年决算数持平。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。支出总计602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，下降12.8%，主要原因是本年度林业有害生物防控费用减少100.00多万元。结余分配0.00万元，较上年决算数持平。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，下降12.8%，主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。其中：财政拨款收入602.53万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入0.00万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，增长或下降12.8%，主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。其中：基本支出147.40万元，占总支出的24.5%；项目支出454.79万元，占总支出的75.5%；经营支出0.00万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计602.53万元，与上年相比，财政拨款收入减少88.69万元，下降12.8%，主要原因：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。财政拨款支出总计602.53万元，减少88.69万元，下降12.8%。与上年相比，主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100.00多万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，增长或下降12.8%。主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。较年初预算数增加189.28万元，增长45.8%。主要原因是：部分项目资金在年中下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出602.53万元，较上年决算数减少88.69万元，下降12.8%。主要原因是：本年度林业有害生物防控费用减少100多万元。较年初预算数增加189.28万元，增长45.8%。主要原因是：部分项目资金在年中下达。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出19.55万元，占3.2%，较年初预算数增加7.45万元，增长61.6%，主要原因是：本年度调整保险基数。

（2）卫生健康支出5.61万元，占0.9%，较年初预算数增加1.18万元，增长26.6%，主要原因是：本年度调整保险基数。

（3）农林水支出571.77万元，占94.9%，较年初预算数增加180.34万元，增长46.1%，主要原因是部分项目资金在年中下达。

（4）住房保障支出5.60万元，占0.9%，较年初预算数增加0.32万元，增长6.1%，主要原因是本年度招录2人，调入1人，退休1人，薪资差异导致比预算数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出147.74万元。其中：人员经费133.60万元，较上年决算数增加10.14万元，增长8.2%，主要原因是：本年招录2人，调入1人，退休1人。人员经费用途主要包括：薪资、保险、住房支出等。公用经费14.15万元，较上年决算数增加1.33万元，增长10.4%，主要原因是：本年招录2人，调入1人。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、其他商品服务、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计19.42万元，较年初预算数增加18.32万元，增长1665.5%，主要原因是：本年度购置车辆一台。较上年支出数增加18.32万元，增长1665.5%，主要原因是本年度购置车辆一台。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平。

公务车购置费18.32万元，主要用于购森林病虫防治车辆。费用支出较年初预算数增加18.32万元，增长100.0%，主要原因是本年度购置车辆一台。较上年支出数增加18.32万元，增长100.0%，主要原因是本年度购置车辆一台。

公务车运行维护费0.10万元，主要用于森林病虫防治车辆巡查、检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公车运行管理。较上年支出数无增减，主要原因是严格公车运行管理、达到报废条件车辆1辆未产生费用。

公务接待费0.10万元，主要用于接待林业有害生物防治成果验收。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公函接待，严控标准和范围，严格预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公函接待，严控标准和范围，严格落实过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.37元，车均购置费18.32万元，车均维护费0.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未派人外出参会。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少0.26万元，下降39.4%，主要原因是严格审核培训参训，不是必须参加或急需参加不外出培训。本年度差旅费支出3.52万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长12.5%，主要原因是本年度加大了对森林病虫的防控力度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出14.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加1.33万元，增长10.4%，主要原因是本年招录2人，调入1人，导致邮电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金454.79万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金180.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出工作建议；对林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金274.79万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646008。