一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区国有林管理。

2.开展辖区森林资源的保护培育、经营管理、造林绿化、病虫防治、森林防火工作。

3.开展林木良种的选育与技术推广、林木良种基地的建设与经营。

4.负责辖区内天然林资源保护工程实施。

5.负责辖区内国有森林权属、管理用房及附着物、设施设备等资产的使用和管理。

6.负责辖区内森林公园的建设维护。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

林场下设4个机关科室，分别是行政办公室、财务科、生产项目科及林政保护科；4个管护站，分别是水江大有管护站、大观管护站、南平管护站及城一管护站；1个林木良种繁育中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是无非财政拨款。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是无年初结转和结余。支出总计1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。结余分配0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是无结转结余。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平。主要原因是无年末结转和结余。

2.收入情况。

2024年度收入合计1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。其中：财政拨款收入1932.88万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入0.00万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。其中：基本支出657.08万元，占总支出的34.0%；项目支出1275.80万元，占总支出的66.0%；经营支出0.00万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是本年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1932.88万元，与上年相比，财政拨款收入增加894.14万元，增长86.1%，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。财政拨款支出总计增加894.14万元，增长86.1%。与上年相比，主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%。主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。较年初预算数增加679.81万元，增长54.3%。主要原因是一部分项目资金在年中下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1932.88万元，较上年决算数增加894.14万元，增长86.1%。主要原因是本年度增加项目经营试点资金613.00万元，原天保森林抚育费用120.00万元，国有林场森林资源管护资金93.00万元等。较年初预算数增加679.81万元，增长54.3%。主要原因是一部分项目资金在年中下达。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出96.43万元，占5.0%，较年初预算数减少15.07万元，下降13.5%，主要原因是：保险支出预算调剂到天保工程社会保险补助中支出，本年度基数调整。

（2）卫生健康支出7.85万元，占0.4%，较年初预算数减少19.56万元，下降71.4%，主要原因是：保险支出预算调剂到天保工程社会保险补助中列支。

（3）节能环保支出264.63万元，占13.7%，较年初预算数增加264.57万元，增长440950.0%，主要原因是：本年度增加了森林管护和社会保险补助项目。

（4）农林水支出1526.33万元，占79.0%，较年初预算数增加457.82万元，增长42.9%，主要原因是：本年度增加森林资源培育、森林资源管理、社会保险补助等项目。

（5）住房保障支出19.94万元，占1.0%，较年初预算数减少7.96万元，下降28.5%，主要原因是2024年招录3人，转编1人，退休4人。

（6）灾害防治及应急管理支出17.70万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是：本项目资金在年初下达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出657.08万元。其中：人员经费576.57万元，与2023年度相比，增加39.58万元，增长7.4%，主要原因是：2024年招录3人，转编1人，退休4人，保险基数调整等。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障支出等。公用经费80.51万元，与2023年度相比，增加0.86万元，增长1.1%，主要原因是：中途转入1人划入公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、福利费、其他商品服务支出、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.30万元，下降37.5%，主要原因是：本年度报废了公务用车，减少了公务用车运行维护费用。较上年支出数减少0.18万元，下降26.5%，主要原因是：本年度报废处置了公务用车，减少了公务用车运行维护费

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.0%，主要原因是：本年度报废处置了公务用车，减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.18万元，下降100.0%，主要原因是：本年度报废处置了公务用车，减少了公务用车运行维护费。

公务接待费0.50万元，主要用于接待：支付良种基地2023年度市级考核接待费、接待钟祥市大口林场、接待市林科院调研、接待武隆白马山林场考察等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数基本持平，主要原因是无此预算。本年度培训费支出3.49万元，较上年决算数减少5.11万元，下降59.4%，主要原因是本年度减少培训批次和人数。本年度差旅费支出25.36万元，与2023年度相比，减少2.33万元，下降8.4%，主要原因是减少了出差人数和批次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1273.82万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金132.40万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对林业生态保护恢复资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金289.70万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金839.02万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.70万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646008。