一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区国有林管理。

2.开展辖区森林资源的保护培育、经营管理、造林绿化、病虫防治、森林防火工作。

3.负责辖区内天然林资源保护工程实施。

4.负责辖区国有森林权属、管理用房及附着物、设施设备等资产的使用和管理。

5.负责辖区内森林公园的建设维护。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位下设办公室、生产科、项目办、洞坝子管护站、土地垭管护站、凉风垭管护站等6个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。支出总计1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。结余分配0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。其中：财政拨款收入1150.91万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

支出总计1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。支出总计1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1150.91万元，与上年相比，财政拨款收入增加289.34万元，增长33.6%，主要原因是正常调资和项目调整造成。财政拨款支出总计增加289.34万元，增长33.6%。与上年相比，主要原因是正常调资和项目调整造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%。主要原因是正常调资和项目调整造成。较年初预算数增加360.25万元，增长45.6%。主要原因是正常调资和项目调整造成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1150.91万元，较上年决算数增加289.34万元，增长33.6%。主要原因是正常调资和项目调整造成。较年初预算数增加360.25万元，增长45.6%。主要原因是正常调资和项目调整造成。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出111.18万元，占9.7%，较年初预算数增加7.34万元，增长7.1%，主要原因是正常调整基数造成。

（2）卫生健康支出4.64万元，占0.4%，较年初预算数减少26.27万元，下降85.0%，主要原因是职工基本医疗保险单位缴纳部分由天然林保护工程项目资金转移支付。

（3）节能环保支出132.99万元，占11.6%，较年初预算数增加132.99万元，增长100.0%，主要原因是天然林保护管护资金支出增加。

（4）农林水支出871.11万元，占75.7%，较年初预算数增加246.72万元，增长39.5%，主要原因是森林资源培育、管理等项目支出的增加。

（5）住房保障支出31.00万元，占2.7%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.7%，主要原因是公积金缴费基数调整及往年因缴费基数下调导致的代扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出739.06万元。其中：人员经费646.06万元，较上年决算数增加62.42万元，增长10.7%，主要原因是工资福利支出增加，人员经费用途主要包括职工工资福利、医疗费、退休职工健康休养费等。公用经费93.00万元，与上年度相比，减少3.93万元，下降4.1%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务接待费1.00万元，主要用于接待森林经营试点、林权制度改革等检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费66.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年度相比，无增减，主要原因是无此项开支。本年度培训费支出4.94万元，与上年度相比，减少2.16万元，下降30.4%，主要原因是培训次数的减少。本年度差旅费支出30.00万元，与上年度相比，增加2.50万元，增长9.1%，主要原因是出差批次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金405.68万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对林业生态恢复资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金132.99万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金187.69万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对林业救灾资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对国有林场改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71646008。