一、单位基本情况

（一）职能职责

1.指导全区林业产业结构调整和林业产业标准化生产。

2.开展经济林木新品种、新技术、新成果的引进、示范、推广，为方竹笋产业、木本油料产业、林下种养殖业等产业化建设提供产前、产中、产后服务。

3.负责方竹笋、木本油料、林下经济产业项目规划的实施，开展林业产业项目丰产技术、利用加工技术培训，培育和扶持林业产业龙头企业，提高林业产业化发展水平。

4.负责林业产业项目库的建立，承担全区林业产业调查、统计等具体事务性服务工作。

5.负责收集整理国内外林业产业发展动态，分析、发布林产品的产销信息，开展林业产业发展相关咨询服务。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位根据三定方案无内设相关科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计233.99万元，较上年决算数减少61.56万元，下降20.8%，主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。支出总计233.99万元，较上年决算数减少61.56万元，下降20.8%，主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。结余分配0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计233.99万元，较上年决算数减少61.56万元，下降20.8%，主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。其中：财政拨款收入233.99万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入0.00万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计233.99万元，较上年决算数减少61.56万元，下降20.8%，主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。其中：基本支出138.05万元，占59.0%；项目支出95.94万元，占41.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计233.99万元，与上年相比，财政拨款收入减少61.56万元，下降20.8%，主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。财政拨款支出总计增加99.45万元，增长73.9%。与上年相比，主要原因是正常调资和上年预算中没有项目而在中途增加项目资金造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入233.99万元，与上年度相比，减少61.56万元，下降20.8%。主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。较年初预算数增加99.45万元，增长73.9%。主要原因是正常调资和上年预算中没有项目而在中途增加项目资金造成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出233.99万元，与上年度相比，减少61.56万元，下降20.8%。主要原因是正常调资和项目等资金减少相抵造成。较年初预算数增加99.45万元，增长73.9%。主要原因是正常调资和上年预算中没有项目而在中途增加项目资金造成。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出18.06万元，占7.7%，较年初预算数增加6.00万元，增长49.8%，主要原因是基数调整和补缴往来。

（2）卫生健康支出6.08万元，占2.6%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出205.96万元，占88.0%，较年初预算数增加95.51万元，增长86.5%，主要原因是正常调资和上年预算中没有项目而在中途增加项目资金造成。

（4）住房保障支出3.89万元，占1.7%，较年初预算数减少2.06万元，下降34.6%，主要原因是缴费基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出138.05万元。其中：人员经费117.21万元，与上年度相比，增加5.32万元，增长4.8%，主要原因是保险缴费基数增加。人员经费用途主要包括人员工资、保险、住房公积金等。公用经费20.83万元，与上年度相比，减少5.18万元，下降19.9%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、福利费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计0.48万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务用车购置费0.00万元，主费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。较上年支出数无增减，主要原因是无此项开支。

公务接待费0.48万元，主要用于接待产业项目检查验收。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年度相比，无增减，主要原因是无此项开支。本年度培训费支出0.93万元，与上年度相比，减少0.38万元，下降29.0%，主要原因是培训次数的减少。本年度差旅费支出5.94万元，与上年度相比，减少0.87万元，下降12.8%，主要原因是出差批次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金93.29万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.29万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71646008。