一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展林业改革法律、法规和方针政策宣传及咨询服务。

2.组织开展农村林业改革发展相关服务工作。

3.组织开展农村林地林木承包经营、林权流转和林权抵押贷款等服务工作

4.协助开展林业政策性保险相关工作。

5.承办林业和草原改革相关交流活动。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位根据三定方案无内设相关科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6 %，主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数基本持平。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平。支出总计354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6%，主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6%，主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。其中：财政拨款收入354.17万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入0.00万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6 %，主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。其中：基本支出139.30万元，占总支出的39.3%；项目支出214.87万元，占总支出的60.7%；经营支出0.00万元，占总支出的0.0 %。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计354.17万元，与上年相比，财政拨款收入减少171.32万元，下降32.6%，主要原因本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少22年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。财政拨款支出总计减少171.32万元，下降32.6%。与上年相比，主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6%。主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元等。较年初预算数增加15.80万元，增长4.7%。主要原因是本年度保险基数调整，补缴2023年度保险和年金，增加林业改革发展资金项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 354.17万元，较上年决算数减少171.32万元，下降32.6%。主要原因是本年减少林业改革资金项目，金额为45.00万元，减少上年度结转农业保险保费项目资金111.43万元在2023年支付等。较年初预算数增加15.80万元，增长4.7 %。主要原因是本年度保险基数调整及增人增资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数基本持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出25.16万元，占7.1%，较年初预算数增加9.04万元，增长56.1%，主要原因是本年度保险基数调整。

（2）卫生健康支出5.28万元，占1.5%，较年初预算数减少0.10万元，下降1.9%，主要原因是人员调动薪资差异导致。

（3）农林水支出319.02万元，占90.1%，较年初预算数增加7.64万元，增长2.5%，主要原因是增加森林资源培育项目。

（4）住房保障支出4.71万元，占1.3%，较年初预算数减少0.78万元，下降14.2%，主要原因是人员调动薪资差异导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出139.30万元。其中：人员经费123.80万元，较上年决算数减少2.83万元，下降2.2 %，主要原因是人员调动薪资差异导致。人员经费用途主要包括薪资、保险、住房等。公用经费15.50万元，较上年决算数减少4.11万元，下降21.0%，主要原因是本年度调出1人，上年度残保金在公用经费中预算，本年度在人员经费中预算。公用经费用途主要包括办公费、福利费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计0.10万元，较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位无此费用。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平，主要原因是本单位无此费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数基本持平，主要原因是本单位未购置公务车。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.10万元，主要用于接待武隆区林业局关于深化集体林权制度改革学习考察。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位资金支付严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1 批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批0次，0人。2024年本单位人均接待费76.92元，车均购置费   0.00万元，车均维护费 0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数基本持平。主要原因是本年度未开展集中会议。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数减少0.61万元，下降46.9%，主要原因是本年度培训次数减少。本年度差旅费支出4.74万元，与2023年度相比，减少1.12万元，下降19.1%，主要原因是本年度出差人数和批次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金213.55万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对农业保险保费补贴（公益林、商品林）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金213.55万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71646008。