一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区内国有林管理。

2.开展辖区森林资源的保护培育、经营管理、造林绿化、病虫防治、森林防火工作。

3.开展辖区内金佛山方竹的保护和利用。

4.负责辖区内天然林资源保护工程实施。

5.负责辖区内国有森林权属、管理用房及附着物、设施设备等资产的使用和管理。

6.负责辖区内森林公园的建设维护。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

林场内设3个管护站（金佛山、黄柏坪和柏枝山管护站）及4个机关科室（综合科、林政保护科、生产项目科及公园管理和产业发展科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数 722.83 万元，其中：一般公共预算拨款 722.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 2.21 万元，主要是人员经费拨款增加22.04 万元、项目经费拨款增加1.06万元、公用经费减少20.89万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数 722.83 万元，其中：社会保障和就业支出 95.22万元，卫生健康支出 24.7 万元，住房保障支出 46.97 万元。支出较去年增加2.21万元，主要是基本支出增加1.15 万元，项目支出增加 1.06万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 722.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 722.83万元，比2021年增加 2.21万元。其中：人员类580.33万元，比2021年增加22.04万元，主要原因是人员晋级调资等，主要用于保障29位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费类141.44万元，比2021年减少20.89万元，主要原因是人员退休等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   1.06万元，比2021年增加1.06万元，主要原因是遗嘱人员等，主要用于遗嘱人员生活费补助等重点工作。

重庆市南川区金佛山林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0.90万元，比2021年增加0.40万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比2021年减少(或增加) 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费0.50万元，比2021年减少(或增加)0.00万元，主要原因是执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费0.40万元，比2021年增加0.4 0万元，主要原因车辆保险、维修及燃油费；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00 万元；主要原因是无车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.92万元：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.92万元：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额 605.90万元，分布构成情况为：房屋4000.00平方米，车辆2辆，土地0.00平方米，单价在20万元以上的设备 0台。2022年拟购置固定资产1.92万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.事业机构：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

部门预算公开联系人：陈珍容  联系方式：023-71411748