一、单位基本情况

（一）职能职责

职能职责：组织开展农村林业改革发展、农村林地林木承包经营、林权流转和林权抵押等服务工作协助开展林业政策性保险。

（二）单位构成

本单位根据“三定”方案无内设相关科室单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数480.61万元，其中：一般公共预算拨款480.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，收入较去年增加113.41万元，主要是项目经费拨款增加113.41万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数480.61万元，其中：社会保障和就业支出16.25万元，卫生支出6.62万元，农林水支出447.36万元，住房保障支出10.38万元。支出较去年增加113.41万元，主要是基本支出增加1.98万元，项目支出增加111.43万元

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入480.61万元，一般公共预算财政拨款支出480.61万元，比2022年增加113.41万元。其中：基本支出146.35万元，比2022年增加1.98万元，主要原因是人员经费进行了统一调整，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出334.26万元，比2022年增加111.43万元，主要原因是项目经费拨款增加，主要用于全区森林保险保费补贴重点工作。

区农村林业改革服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.10万元，2023年“三公”经费预算 0.1万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.1万元，比2022年增加 0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加 0万元，主要原因是无公车，也无相关预算支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购  176.05万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.05万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款334.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额12.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，土地0平方米，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产10万元，主要是办公用电脑、打印机、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十一）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：周兰  联系方式：023-64562546