一、单位基本情况

（一）职能职责

 加强森林病虫害防治，促进林业持续发展。开展森林病虫害防治技术服务、开展森林病虫害预测预报和诊断检测等工作、开展森林病虫害防治技术开发、技术培训和技术推广工作、开展森林病虫害普查、防治等工作，承办上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

根据“三定”方案，我单位无内设机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数413.25万元，其中：一般公共预算拨款413.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少523.04万元，主要是项目经费财政拨款减少523.04万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数413.25万元，其中：社会保障和就业支出12.10万元，卫生健康支出4.43万元，农林水支出391.43万元，住房保障支出5.29万元。支出较去年减少523.04万元，主要是基本支出减少0.50万元，项目支出减少522.54万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入413.25万元，一般公共预算财政拨款支出413.25万元，比2023年减少523.04万元。其中：基本支出133.25万元，比2023年减少0.50万元，主要人员经费及公用经费相应减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出280万元，比2023年减少522.54万元，主要原因是上级林业有害生物防治专项经费还没有下达，还未纳入年初预算。

重庆市南川区森林病虫防治中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.1万元，比2023年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费1万元，与2023年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费支出；公务用车运行维护费0.1万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费13.52万元，比上年减少3.67万元，主要原因为缩减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款280.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，本单位固定资产金额240.60万元，分布构成情况为：房屋502.21平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产5.00万元，主要是用于购买电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）林业防灾减灾支出：反映防治森林火灾、林业有害生物、沙尘暴、野生动物疫源疫病、次生灾害等支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：田允中   联系方式：023-64562551