一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区天然林保护工程服务中心现行的职能职责加强天然林资源保护工程管护、保护、培育森林资源。组织开展天然林保护工程管护、设计施工、技术服务和质量检查，组织开展天然林保护工程公益林生态效益补偿资金兑现，组织开展天然林保护工程智慧林业建设和数据处理。

（二）单位构成

正科级全额拨款事业单位，无内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数248.54万元，其中：一般公共预算拨款  248.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2023年减少175.34 万元，主要是2024年一般公共预算收入减少。

（二）支出预算

2024年年初预算数248.54万元，其中，社会保障和就业支出14.02万元，卫生健康支出4.35万元，节能环保支出0.32万元，农林水支出225.39万元，教育支出0万元，住房保障支出4.46万元；支出比2023年减少175.34 万元，主要是人员支出减少、公用经费定额减少、项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入248.54万元，一般公共预算财政拨款支出248.54万元，比2023年减少175.34万元。其中：基本支出94.66万元，比2023年减少26.66万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出153.88万元，比2023年减少148.68万元，主要原因是节能环保、农林水生态效益补助支出项目拨款减少，主要用于天保工程社保保险、公益林生态效益直补等重点工作。

重庆市南川区天然林保护工程服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.1万元，比2023年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公车，也无相关预算支出；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款153.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田玉洪  联系方式：023-71646577