一、单位基本情况

（一）职能职责

森林资源调查监测和评估；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查。

（二）单位构成

本单位根据“三定”方案无内设科室单位。机构规格为正科级，经费形式为财政差额拨款，机构类别为公益二类事业单位，人员编制8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数330.63万元，其中：一般公共预算拨款66.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入264.49万元，其他收入0万元。收入比2024年增加32.37万元，主要是一般公共预算拨款减少12.17万元，事业单位经营收入增加44.54万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数330.63万元，其中：社会保障和就业支出预算21.85万元，卫生健康支出预算5.67万元，住房保障支出预算5.65万元，农林水支出297.46万元。支出预算比2024年增加32.37万元，主要是2024年新招录一名工作人员，人员经费增加以及经营业务增多导致委托业务费支出增加共32.37万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入66.14万元，一般公共预算财政拨款支出66.14万元，比2024年减少12.17万元。其中：基本支出66.14万元，比2024年减少12.17万元，主要原因是2024年新招录一名工作人员且有两名工作人员退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本年度没有财政拨款预算项目。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及经营支出预

算安排项目支出134.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年未预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李小勇  联系方式：023-71646602