一、单位基本情况

（一）职能职责

加强天然林资源保护工程管护、保护、培育森林资源。组织开展天然林保护工程管护、设计施工、技术服务和质量检查，组织开展天然林保护工程公益林生态效益补偿资金兑现，组织开展天然林保护工程智慧林业建设和数据处理。

（二）单位构成

机构规划为正科级，经费形式为全额拨款，机构类别为公益类事业单位，人员编制5名，无内设机构科室单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数238.35万元，其中：一般公共预算拨款238.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年减少10.19万元，主要是2025年一般公共预算收入减少。

（二）支出预算

2025年年初预算数238.35万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.08万元，卫生健康支出预算3.93万元，住房保障支出预算3.95万元，农林水支出211.39万元。支出预算比2024年减少10.19万元，主要是基本支出预算减少10.19万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入238.35万元，一般公共预算财政拨款支出238.35万元，比2024年减少10.19万元。其中：基本支出93.71万元，比2024年减少0.95万元，主要原因有退休和新招聘人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.64万元，比2024年减少4.04万元，主要原因是节能环保、农林水生态效益补助支出项目拨款减少，主要用于天保工程公益林生态效益直补等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.1万元，比2024年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公车，也无相关预算支出；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款144.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年未预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田玉洪  联系方式：023-71646577