一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区金佛山林场属正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位，隶属重庆市南川区林业局管理。具体职责：

1.负责辖区国有林管理。

2.开展辖区森林资源的保护培育、经营管理、造林绿化、病虫防治、森林防火工作。

3.开展辖区内金佛山方竹的保护和利用。

4.负责辖区内天然林资源保护工程实施。

5.负责辖区国有森林权属、管理用房及附着物、设施设备等资产的使用和管理。

6.负责辖区内森林公园的建设维护。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

内设综合科、保护科、公园管理与产业发展科和3个管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数773.44万元，其中：一般公共预算拨款773.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年增加17.50万元，主要是一般公共预算拨款增加17.50万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数773.44万元，其中：社会保障和就业支出预算137.89万元，卫生健康支出预算30.61万元，节能环保支出预算19.00万元，农林水支出预算554.78万元，住房保障支出预算31.16万元。支出预算比2024年增加17.50万元，主要是基本支出预算增加12.75万元，项目支出预算增加4.75万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入773.44万元，一般公共预算财政拨款支出773.44万元，比2024年增加17.5万元。其中：基本支出753.34万元，比2024年增加12.75万元，主要原因是职工正常晋级调资增加；项目支出20.1万元，比2024年增加4.75万元，主要原因是2025年天保职工社会保险费增加，今年项目预算支出主要用于缴纳天保职工社会保险和支付遗属生活补助费。

重庆市南川区金佛山林场2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.2万元，比2024年增加0.2万元，主要原因是拓展业务工作；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位是全额财政拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.06万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.06万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2025年未预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十三）事业机构：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

单位预算公开联系人：夏华洋  联系方式：023-71411748