一、单位基本情况

（一）职能职责

加强森林病虫害防治，促进林业可持续发展。开展森林病虫害防治技术服务、开展森林病虫害预测预报和诊断检测等工作、开展森林病虫害防治技术开发、技术培训和技术推广工作、开展森林病虫害普查、防治等工作，承办上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

根据“三定”方案，我单位无内设机构设置。机构规格正科级，机构类别为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，人员编制16名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数705.51万元，其中：一般公共预算拨款705.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加362.43万元，主要是一般公共预算拨款增加362.43万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数705.51万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算30.43万元，卫生健康支出预算8.59万元，住房保障支出预算10.04万元，农林水支出656.45万元。支出预算比2025年增加362.43万元，主要是基本支出预算增加50.51万元，项目支出预算增加311.92万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入705.51万元，一般公共预算财政拨款支出705.51万元，比2025年增加362.43万元。其中：基本支出222.25万元，比2025年增加50.51万元，主要原因是新招录人员，经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出483.26万元，比2025年增加311.92万元，主要原因是提前下达了上级林业有害生物防治专项经费等，主要用于林业有害生物防治等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.10万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.00万元，与2025年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费支出；公务用车运行维护费0.10万元，与2025年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.19万元，比上年增加7.92万元，主要原因为人员增加相应运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费411.76万元，比上年减少90.41万元，主要原因是林业有害生物防治专项经费未下达。

（三）政府采购情况。

2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款705.51万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车1辆、业务用车1辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟明德  联系方式：023-64562551