一、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区内国有森林资源培育、保护和利用，增强森林生态系统整体功能。

（二）单位构成

本单位根据三定方案无内设相关科室单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1260.88万元，其中：一般公共预算拨款746.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转一般公共预算拨款514.11万元。收入比2025年增加409.97万元，主要是一般公共预算拨款增加11.34万元，上年结转增加398.63万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1260.88万元，其中：社会保障和就业支出预算138.30万元，卫生健康支出预算31.03万元，节能环保支出预算20.20万元，农林水支出预算1039.31万元，住房保障支出预算32.05万元。支出预算比2025年增加409.97万元，主要是基本支出预算增加11.34万元，项目支出预算增加398.63万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1260.88万元，一般公共预算财政拨款支出1260.88万元，比2025年增加409.97万元。其中：基本支出746.78万元，比2025年增加11.34万元，主要原因是人员经费等增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出514.11万元，比2025年增加398.63万元，主要原因是农林水支出等增加，主要用于森林保护修复、森林资源培育等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年委托业务费514.11万元，比上年增加398.63万元，主要原因为今年结转的项目资金增加。

（三）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款514.11万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十三）事业机构：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

单位预算公开联系人：陈桔宇  联系方式：023-71465566