一、单位基本情况

（一）职能职责

区林业产业发展服务中心主要负责方竹笋产业、木本油料产业、林下种植养殖业等产业化建设相关服务工作。

（二）单位构成

区林业产业发展服务中心属公益一类事业单位，财政全额拨款，人员编制7人，实有在职6人，无其他内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数149.28万元，其中：一般公共预算拨款132.69万元，上年结转16.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少21.03万元，主要是人员经费和项目经费拨款减少21.03万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数149.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算17.35万元，卫生健康支出预算5.95万元，农林水支出120.00万元，住房保障支出预算5.98万元。支出预算比2025年减少21.03万元，主要是基本支出预算减少11.07万元，项目支出预算减少9.96万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入149.28万元，一般公共预算财政拨款支出149.28万元，比2025年减少21.03万元。其中：基本支出129.89万元，比2025年减少11.07万元，主要原因是调出1人，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.39万元，比2025年减少9.96万元，主要原因是项目经费拨款减少，主要用于新型林业经营主体培育重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.48万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.48万元，与2025年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费支出；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是无公务车，也无相关预算支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是无公务车购置预算，也无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年委托业务费16.59万元，比上年减少10.12万元，主要原因是项目经费拨款减少。

（三）政府采购情况。2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款149.28万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵维佳  联系方式：023-64562558